按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》， 根据市委编办《关于部分市直承担行政职能科技事业机构调整的通知》，我单位由原来“天水市野生动植物管理站”更名为“天水市野生动植物保护中心”。目前仍为参照公务员管理事业单位，主管单位是天水市林业和草原局。现将2021年部门预算公开如下：

一、主要职责为：（1）市内执行《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》、《野生植物保护条例》、《甘肃省实施野生动物保护法办法》、《甘肃省陆生野生保护动物造成人身伤害和财产损失补偿办法》等法律法规，并对这些法律法规在市内的执行进行督促检查和进行法制宣传教育的主办单位。

（2）市内依法对野生动植物资源管理和建设的主管部门，定期对全市野生动植物资源进行调查，建立资源档案，掌握资源管护现状并予以检测，为国家和省上在本市内合理利用野生动物资源提供科学依据。

（3）监督管理全市野生动物驯养繁殖、野生植物培育和野生动植物经营利用等管理工作。复核确认县级林业部门对野生保护动物造成人身伤害和财产损失补偿提出认定意见书，依法或提出制定本市保护、发展、经营、利用野生动植物资源的具体工作规定，并加以实施。

（4）依法查处乱捕滥猎、乱罚滥采野生植物资源、破坏野生动物栖息环境、湿地资源和自然保护区的违法行为。

（5）协调全市各县区野生动植物管理部门的工作，并对各项业务工作进行指导、监督和检查，实施对有关人员的业务和岗位培训。

二、机构设置

天水市野生动植物保护中心是市林草局下属参照公务员法管理事业单位，正科级事业机构。事业编制6人，在职实有人数6人（其中：四级主任科员3人，科员1人，技师1人，初级工1人），退休人员4人及遗属补贴人员2人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2021年收入预算72.11万元。其中：一般公共预算拨款72.11万元。

（二）全年支出

2021年支出预算72.11万元。

1、基本支出

2021年基本支出67.11万元，其中人员经费56.16万元，公用经费10.96万元。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2021年项目支出5万元，与2020年无变化，为野生动植物保护经费。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2021年项目支出5万元，为野生动植物保护业务经费5万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出10.14万元；

2、卫生健康支出3.46万元；

3、农林水支出54.22万元；

4、住房保障支出4.29万元。

（四）非税收入

无非税收入预算：2021年天水市野生动植物保护中心无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

无政府性基金预算：2021年天水市野生动植物保护中心无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年三公经费预算0万元，与2020年无变化。

其中：

1. 因公出国（境）费用 0万元，与2020年无变化。

2. 公务接待费0 万元，与2020年无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费0万元），与2020年无变化。

（二）培训费

培训费0.35万元，与2020年无变化。

（三）会议费

会议费0万元，比2020年预算减少0万元，无变化。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算5万元。

（二）预算绩效管理情况部分

纳入市级2021年财政预算支出项目绩效系统的项目共1个，为市财政预算内的工作经费，涉及资金5万元，野生动植物保护业务经费5万元，占项目支出预算100%。

2021年项目绩效目标申报表详见附表2。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件2： 野生动植物保护中心项目绩效目标申报表.xls

附件1： 2021年野保中心预算公开表.xls