天水市殡仪馆

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本概况

（一）主要职能职责

（1）负责贯彻落实各级政府对殡葬管理的有关政策、法规。

（2）负责为我市两区五县及周边城乡居民提供遗体接运、遗体寄存、遗体火化、骨灰存放、遗体安葬等基本殡葬服务及殡仪服务、丧葬用品销售等选择性服务。

（3）负责殡仪馆发展的规划编制、设施建设与管理维护；配合殡葬管理有关部门搞好移风易俗，破除封建迷信，树立文明办丧新风。

（二）机构设置情况

天水市殡仪馆隶属于天水市民政局，为正科级差额拨款事业单位，编制22名，独立核算机构一个，下设办公室、财务室、业务股、治安保卫和后勤保障股。

二、天水市殡仪馆2020年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2020年度，收入总计为3244.45万元，较2019年度决算数据2281.98万元增加962.47万元，增加42.18%。其中：

财政拨款收入3244.45万元，为一般公共预算财政拨款收入584.45万元，占总收入的18.01%；政府性基金预算财政拨款2660万元，占总收入的81.99%。较2019 年度决算数增加962.47万元，增加42.18%，主要原因是2020年我单位政府性基金预算财政拨款资金增加。

（二）支出决算情况

2020年度，天水市殡仪馆支出为3244.45万元，较2019年度决算数据2281.98万元，增加962.47万元，增加42.18%。其中：

1、基本支出440.36万元，占总支出的13.57%，较2019年度决算数562.79万元，减少122.43万元，减少21.75%，主要原因是2020年我单位维修资金、设备购置资金等支出较少。

2、项目支出2804.08万元，占总支出的86.43%，较2019年度决算数据1719.19万元，增加1084.89万元，增长63.10%，主要是2020年我单位天水市盘龙山殡仪馆建设项目资金支出增加。

（三）财政拨款收入决算情况。

2020年度，天水市殡仪馆财政拨款收入总计3244.45万元，与上年相比增加962.47万元，增加42.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入584.45万元，与上年相比减少194.75万元，减少24.99%；政府性基金预算财政拨款收入2660万元，与上年相比增加1160万元，增加77.33%。原因：2020年我单位维修资金、设备购置资金减少，天水市盘龙山殡仪馆建设项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2020年度，天水市殡仪馆一般公共预算财政拨款支出总计584.45万元，与上年相比增加21.66万元，增加3.85%；完成年初预算91.70%，决算数小于预算数的主要原因：人员辞职及调出导致人员经费减少，各项维修资金、设备购置资金等业务支出减少，其中：

1、社会保障和就业支出555.29万元，主要用于在职人员经费、日常公用经费等支出，完成年初预算90.61%，决算数小于预算数的主要原因：人员辞职及调出人员导致经费减少，各项维修资金、设备购置资金等业务支出减少。

2、卫生健康支出10.11万元，主要用于在职人员的社保支出，完成年初预算102.74%。

3、住房保障支出19.05万元，主要用于在职人员的住房公积金及退休人员住房补贴支出，完成年初预算138.24%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市殡仪馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出440.36万元，其中：

1、人员经费291.89万元，较上年减少4.2万元，主要原因是人员辞职及调出人员导致经费减少，主要包括：

工资福利支出200.75万元，其中：基本工资99.17万元、津贴补贴34.99万元、奖金5.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.42万元、职业年金缴费11.21万元、职工基本医疗保险缴费7.68万元、公务员医疗补助缴费4.11万元、其它社会保障缴费0.69万元、住房公积金14.98万元；

对个人和家庭的补助91.13万元，其中：离休费14.15万元、退休费（退休人员采暖补贴）14.47万元、奖励金62.51万元。

2、日常公用经费148.48万元，较上年减少118.22万元，主要原因是维修资金、设备购置资金减少等，主要包括：

商品和服务支出148.48万元，其中：办公费10.75万元、印刷费4.86万元、水费1.76万元、电费23.13万元、邮电费1.20万元、集中取暖费15.60万元、差旅费6.64万元、培训费0.16万元、劳务费57.68万元、委托业务费13.97万元、工会经费1.38万元、福利费1.86万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用5.50万元。

五、2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”预算4万元，决算4万元，完成年初预算100%，与上年同期相比增加了0.6万元,增长17.65%；增长的主要原因：

1、因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变动。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆，公务用车购置费0万元，较上年无变动。

2020年我单位公务用车运行费4万元，较上年增加0.6万元，增长17.65%，变动原因为：持有车辆时间长，车辆维修费增加。

3、公务接待费用支出情况

2020年我单位公务接待费0万元，较上年无变动。

六、机关运行经费支出情况

我单位2020年度机关运行经费支出0万元，比 2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0。

七、政府采购支出情况

我单位2020年度政府采购支出总额2669.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2660万元、政府采购服务支出9.37万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆11辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备0套。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价，共涉及对专项经费4个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算资金375万元4个项目评价等级均为优秀，完成了各项目年初既定目标，社会反映良好。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

天水市殡仪馆2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十一、相关专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6、上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11,、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市殡仪馆

2021年9月24日

天水市殡仪馆绩效自评附件.xlsx天水市殡仪馆.XLS