[政务大厅]天水市人民政府政务大厅2020年度部门决算公开说明-天水市人民政府

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[政务大厅]天水市人民政府政务大厅2020年度部门决算公开说明

发布日期： 2021-09-23 09:25 信息来源：天水市人民政府政务大厅浏览次数：

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天水市人民政府政务大厅

2020年度部门决算公开说明

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

市政府政务大厅的主要职责是：代表市政府负责对政府部门和有关单位在政务大厅窗口实行集中审批办理的行政审批事项的组织协调、管理监督和指导服务工作，负责对职能部门和单位驻政务大厅窗口的业务考核管理和重大事项的协调办理。

二、机构设置情况

大厅是参照公务员管理的事业单位，是市政府直属机构，一级预算单位，无下属单位。根据：天政办发（2010）108号文件明确了我处及科室的职能职责，根据“三定方案”我厅机关编制3科1室，即：办公室、督查科、综合协调科、信息科。2020年无变动。

经编制部门批准编制为20人。其中全额拨款事业编制为20人。年终实有全额拨款事业人员16人。2020年比2019年少1人，2020年取消录用1人。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度，收入总计为394.33万元，较2019年度决算数

增加122.66万元,增长31.11%。其中：

1.财政拨款收入394.33万元，为财政拨款收入资金。占收入总计的100%。较2019 年度决算数增加122.66万元，增长31.11%，主要原因是：1、机关人员的基本工资和津补贴有所增加,交通补贴因职务变化也有所增加。2、2020年机关在职人员的养老、职业年金、医疗保险、公务员补助、公积金的支出均由单位支付，财政不再支付，比2019年增加支出43.69万元。3、2020年项目支出77.3万元，比2019年项目支出增加48.49万元，增长62.73%。主要为市政务大厅2020年购买综合窗口帮办服务人员14人，申请增加专项资金50万元。4、2020年市政务大厅按照中央、省市关于“最多跑一次”的工作要求，新增了政务办理结果快递邮寄费免费邮寄业务，新增资金20万元。综合以上四项因素2020年市政务大厅财政拨款收入有所增加。

2.上级补助收入0万元。较2019 年度决算数增加/减少0万元，增长/减少0.00%。

3.事业收入0万元。较2019年度决算数增加/减少0万元，增长/减少0.00%。

4.其他收入0万元。较2019年度决算数增加/减少0万元，增长/减少0.00%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2019年度决算增加/减少0万元，增长/减少0.00%。

6.上年结转和结余0万元。较2019年度决算增加/减少0万元，增加/减少0.00%。

二、支出决算情况说明

2020年度，天水市人民政府政务大厅支出为394.33万元。较2019年度决算数增加122.66万元,增长31.11%。其中：

1.基本支出317.03万元，占80.4%。较2019年度决算数增加74.17万元，增长23.4%，主要原因是主要为：1、机关人员的基本工资和津补贴有所增加,交通补贴因职务变化也有所增加。2、2020年机关在职人员的养老、职业年金、医疗保险、公务员补助、公积金的支出增大，比2019年增加支出43.69万元。3、2020年市政务大厅按照中央、省市关于“最多跑一次”的工作要求，新增了政务办理结果快递邮寄费免费邮寄业务，新增资金20万元。

2.项目支出77.3万元，占19.6%。较2019 年度决算数增加48.49万元，增长62.73%。主要原因是：主要为市政务大厅2020年购买综合窗口帮办服务人员14人，申请增加专项资金50万元。

3.上缴上级支出0万元，较2019年度决算数增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

4.经营支出0万元，较2019年度决算数增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元，较2019年度决算数增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度，天水市人民政府政务大厅财政拨款收入总计394.33万元，与上年相比增加122.66万元，增长31.11%。其中：

1.一般公共预算财政拨款收入394.33万元，与上年相比增加122.66万元，增长31.11%。主要原因是：1、机关人员的基本工资和津补贴有所增加,交通补贴因职务变化也有所增加。2、2020年机关在职人员的养老、职业年金、医疗保险、公务员补助、公积金的支出均由单位支付，财政不再支付，比2019年增加支出43.69万元。3、2020年市政务大厅按照中央、省市关于“最多跑一次”的工作要求，新增了政务办理结果快递邮寄费免费邮寄业务，新增资金20万元。

2.2020年项目收入77.3万元，比2019年项目收入增加48.49万元，增长62.73%。主要为市政务大厅2020年购买综合窗口帮办服务人员14人，申请增加专项资金50万元。综合以上四项因素2020年市政务大厅财政拨款收入有所增加。

3.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2019年度决算数增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

4.国有资本经营性财政拨款收入0万元，较2019年度决算数增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

2020年度，财政拨款支出总计394.33万元。较2019年度决算数增加122.66万元,增长31.11%。其中：

1.基本支出317.03万元，较2019年度决算数增加74.17万元，增长23.4%，主要原因是主要为：1、机关人员的基本工资和津补贴有所增加,交通补贴因职务变化也有所增加。2、2020年机关在职人员的养老、职业年金、医疗保险、公务员补助、公积金的支出增大，比2019年增加支出43.69万元。3、2020年市政务大厅按照中央、省市关于“最多跑一次”的工作要求，新增了政务办理结果快递邮寄费免费邮寄业务，新增资金20万元。

2.项目支出77.3万元，较2018 年度决算数增加48.49万元，增长62.73%。主要原因是：主要为市政务大厅2020年购买综合窗口帮办服务人员14人，申请增加专项资金50万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2019年度决算数增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

4.国有资本经营性财政拨款支出0万元，较2019年度决算数增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2020年度，天水市人民政府政务大厅一般公共预算财政拨款支出总计394.33万元，与上年相比增加122.66万元，增长31.11%；完成年初预算27.22%，决算数大于预算数的主要原因：

机关人员的基本工资和津补贴有所增加,交通补贴因职务变化也有所增加。2020年市政务大厅按照中央、省市关于“最多跑一次”的工作要求，新增了政务办理结果快递邮寄费免费邮寄业务，新增资金20万元。

其中：

1.一般公共服务支出273.33万元，占69.32%,主要用于职工基本工资和福利支出，人员经费,商品和服务支出。完成年初预算113.04%，决算数大于预算数的主要原因是：1、机关人员的基本工资和津补贴有所增加,交通补贴因职务变化也有所增加。2、2020年市政务大厅按照中央、省市关于“最多跑一次”的工作要求，新增了政务办理结果快递邮寄费免费邮寄业务，新增资金20万元。

2.社会保障和就业支出19.2万元，占4.87%,主要用于退休人员的取暖费、福利费支出，机关在职人员的基本养老保险缴费和工伤保险基金的补助支出。完成年初预算75.95%，决算数小于预算数的原因为：2020年预算中机关事业单位职业年金缴费支出8.12万元，实际决算支出中没有包含此项。

3、卫生健康支出9.23万元，占2.34%，主要用于机关在职工作人员医疗和公务员补助支出，完成年初预算111.2%。决算数大于预算数的原因为：机关人员的基本工资和津补贴有所增加,因此医疗和公务员补助金额也有增加。

4、住房保障支出15.26万元，占3.87%，主要用于机关在职工作人员住房公积金支出和退休人员购房补贴支出。完成年初预算131.67%。决算数大于预算数的原因为：机关人员的基本工资和津补贴有所增加,因此住房公积金也有增加。

5、项目支出77.3万元，占19.6%，主要用于政务大厅4个项目的支出，完成年初预算的94.04%，决算数小于预算数的原因是：大厅窗口人员经常变动，因此考核奖金随着人数及考勤情况有增减。

五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市人民政府政务大厅2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出317.03万元，较2019年度决算数增加74.17万元，增长23.4%。其中：

1.人员经费215.08万元，较上年增加84.88万元，主要原因是：1、机关人员的基本工资、津补贴和奖励金有所增加。2、2020年机关在职人员的养老、职业年金、医疗保险、公务员补助、公积金的支出增大。主要包括：基本工资67.98万元，津贴补贴54.77万元，奖金5.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.27万元，职工基本医疗保险缴费7.3万元，公务员医疗补助缴费1.93万元，住房公积金14.41万元，退休费1.52万元，奖励金42.79万元。

2.日常公用经费101.95万元，较上年减少10.71万元，主要原因是：2019年政务大厅取暖费由我单位与供热公司自行决算，而2020年大厅取暖费由财政拨付，大厅不再结算，因此支出减少。主要包括：办公费39.66万元，水费1.13万元，电费15.31万元，印刷费0.84万元，维修（维护）费0.09万元，邮电费8.4万元，物业管理费7.62万元，差旅费5.95万元，培训费1.04万元，劳务费1.93万元，工会经费0.69万元，福利费1.67万元，其他交通费用17.63万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年“三公经费”预算0.5万元，决算0万元，完成年初预算0.00%，决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，控制三公经费开支范围和标准，没有产生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0.00%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0万元。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置费年初预算数为0万元，保有量0辆。支出决算数为0万元，保有量0辆，完成年初预算数0.00%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0万元。原因为：从2016年开始行政单位公务用车改革，大厅没有公务用车，2020年我单位公务用车运行费0万元，保有量0辆。

3.公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费年初预算数0.5万元，支出决算数0万元，完成年初预算数0.00%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，控制三公经费开支范围和标准，没有产生公务接待费。

国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。2020年本单位人均接待费用0万元。

三、“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

七、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出101.95万。主要用于开支办公费、物业管理费、水电费、取暖费、邮电费、差旅费、其他交通费用等保障机关正常运转的公用支出。较 2019年减少10.71万元，下降10.51%。主要原因是：

1.办公费2020年支出39.66万元,比2019年增加23.5万元，增长59.25%。主要原因是：2020年大厅的党建建设、公务员遴选差费、办公家具质保金支出增大。

2.物业管理费2020年支出7.62万元,比2019年减少3.5万元,下降45.93%。主要原因是：2020年大厅物业管理人员减少1人，费用相应下降。

3.电费2020年支出15.31万元，比2019年减少17.51万元，下降114.37%。主要原因是：2020年电费只支付了1－10月，11－12月因资金不足未支付，因此电费减少。

4.取暖费2020年支出0万元，比2019年减少25.42万元，下降100%。主要原因是：2019年大厅取暖费财政拨付到单位后由单位支付，2020年取暖费由财政直接支付，大厅不再支付。

5.其他交通费用2020年支出17.63万元，比2019年增加4.49万元，增长25.47%。主要原因是：有职务变动和调入人员，因此其他交通费用增加。

6.水费2020年支出1.13万元，比2019年增加0.26万元，增长23%。主要原因是：2020年11－12月水费因经费紧张未支付。

7.邮电费2020年支出8.4万元，比2019年增加7.91万元，增长94.17%。主要原因是：2020年市政务大厅按照中央、省市关于“最多跑一次”的工作要求，新增了政务办理结果快递邮寄费免费邮寄业务，新增支出7.9万元。

8.差旅费2020年支出5.95万元，比2019年增加1.19万元，增长20%。主要原因是：2020年市政务大厅遴选公务员三人，差费相应增加。

八、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度政府性基金收入0万元，较上年决算数增

加/减少0万元，增长/下降0.00%。

本单位2020年度政府性基金支出0万元，较上年决算数增

加/减少0万元，增长/下降0.00%。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度国有资本经营收入0万元，较上年决算数增

加/减少0万元，增长/下降0.00%。

本单位2020年度国有资本经营支出0万元，较上年决算数

增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算4个项目支出开展绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，共涉及资金77.3万元。从评价情况来看，4个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；有效保证了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

4个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数82.2万元，执行数77.3万元，完成预算的94.04%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、行政事业单位国有资产管理；二是完成市级财政支出项目的专项核查、市级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目评审；三是完成委托第三方政府购买服务工作，压缩购买人数，降低购买成本；四是积极应对财政收支矛盾、突出依法理财、依法行政。下一步改时措施，督促各业务科室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的使用效益。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价，而是以填报目标

自评表形式开展自评，评价结果为“优”。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。