2020年度天水市体育运动学校部门决算

第一部分  单位概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概括

一、单位职责

1、政办科

职责是负责全校性党务、行政工作、组织、人事劳资、宣传、协调各科室工作，进行有效督促、检查、指导工作。

2、学生科

职责是负责学生日常管理、新生入学接待、入学教育、军训和思想品德、纪律教育；负责学生学籍和档案管理、办理毕业证、学生资助等工作。

3、后勤服务科

职责是负责全校教学、训练工作和师生生活服务的后勤保障，统一管理学校的各项经费开支、收入，经费预算和决算。

4、训练科

职责是负责组织学校训练教学，制定和监督执行各运动队训练大纲、计划，负责学校专业调整和各运动队招生。

5、教务科

职责是负责全校教学开展和日常管理工作，组织各教研组制定各年级的实施性教学计划、实施性教学大纲。

6、就业指导科

职责是负责学校毕业生的就业、创业指导、培训、教育、服务等工作。

7、科研室

职责负责做好各级各类科研项目的组织申报以及实施的监督检查等管理工作，开展运动训练发展情况的调研、科技信息的收集、整理与分析。跟踪运动队、重点运动员训练过程，并作出科学的分析和指导。

8、团委

职责负责学生思想政治工作，认真抓好团的组织建设。

二、机构设置

学校下设办公室、训练科、教务科、学生科（加挂安全保卫科）、后勤服务科、就业指导科、教学研究室（加挂信息中心），内设机构科级领导职数15名（含团委书记1名）。共有教职工74人，其中，专职教练员31人、专职文化课教师27人、教辅人员2人，行政管理人员8人，工勤人员6人。学校设附中部三个年级，中专部三个年级，开设田径、武术、射击、国际式摔跤、柔道、跆拳道、中国式摔跤、拳击、自行车、乒乓球、足球、篮球、排球、游泳等14个运动项目，在校学生人数623人。

第二部分  2020年度单位决算表

2020年度天水市体育运动学校决算公开报表详见附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款收、支，故表八、表九无数据。

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2437.75万元。收、支较上年决算数增加1178.67万元,增加84.47%,主要原因是2020年财政拨款资本性支出资金较2019年增加885.59万元，住房保障性支出较2019年增加63.82万元，社会保障和就业支出较2019年增加81.14万元，文化旅游体育与传媒支出较2019年增加40.53万元，卫生健康支出较2019年增加50.31万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2549万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2434.75万元，占 95.51%；政府性基金预算财政拨款收入57万元，占2.24%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00 万元，占0.00%；事业收入57.25万元，占2.25%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2574万元，其中：基本支出1713.41万元，占66.57%；项目支出860.6万元，占 33.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2437.75万元。收、支较上年决算数增加1178.67万元,增加84.47%,主要原因是2020年财政拨款资本性支出资金较2019年增加885.59万元，住房保障性支出较2019年增加63.82万元，社会保障和就业支出较2019年增加81.14万元，文化旅游体育与传媒支出较2019年增加40.53万元，卫生健康支出较2019年增加50.31万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2434.75万元，较上年决算数增加1160.81万元，增长91.11%。主要原因是2020年财政拨款资本性支出资金较2019年增加885.59万元，住房保障性支出较2019年增加63.82万元，社会保障和就业支出较2019年增加81.14万元，文化旅游体育与传媒支出较2019年增加40.53万元，卫生健康支出较2019年增加50.31万元

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，本单位2020年无一般公共服务支出支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为912.95万元，支出决算为2186.32万元，完成年初预算的239.48%,决算数大于预算数的主要原因是2020年财政拨款资本性支出资金较2019年增加885.59万元，住房保障性支出较2019年增加63.82万元，社会保障和就业支出较2019年增加81.14万元，文化旅游体育与传媒支出较2019年增加40.53万元，卫生健康支出较2019年增加50.31万元

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本单位2020年无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为87.08万元，决算数大于预算数的主要原因是参加2020年青少年锦标赛赛事经费增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为156.26万元，支出决算为103.62万元，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少2人。

9．卫生健康支出年初预算数为46.39万元，支出决算为50.31万元，完成年初预算的108.45%,决算数大于预算数，主要原因是人员增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.2万元，本单位2020年城乡社区支出0.2万元用于党建工作。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为61.42万元，支出决算为64.67万元，完成年初预算的105.29%,决算数大于预算数主要是人员增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无粮油物资储备支出。

21. 国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为82万元，本单位2020年体育事业的彩票公益金支出82万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无资源勘探工业信息等支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2434.75万元。其中：人员经费1266万元，较上年决算数增加278.37万元，增加28.18%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、奖励金等。公用经费308.14万元，较上年决算数减少99.55万元，减少24.41%，主要原因是当年资本性支出办公设备购置、专用设备购置减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为2万元，支出决算为1.15万元，较预算减少42.5%，主要原因是当年公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无因公出国（境）费用支出。

公务用车运行维护费年初预算数为2万元，支出决算为1.15万元，较预算减少42.5%，主要原因是当年公务用车减少。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本单位无机关运行经费。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计860.6万元，其中：政府采购专用设备支出613.52万元、政府采购工程 支出247.08万元、政府采购服务支出0.00万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无公务车辆占用情况。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度政府性基金预算收入57万元，使用政府性基金安排的支出57万元，收支平衡。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对整体基本支出开展了绩效自评，涉及资金2488.2万元。2020年从评价情况来看，整体支出自评得分96分。   2020年本单位无项目绩效评价。

绩效自评报告及自评表详见附件。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

整体支出绩效自评表附件（公开）.xlsx决算公开.xls