天水市体育局2020年部门决算公开（汇总）

目录

第一部分 部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十一、预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、职能职责

（一）天水市体育局

1、贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订全市体育事业发展战略、政策和管理办法；拟订全市事业中长期规划，年度计划并组织实施；对国家公布的体育项目进行行业管理，负责推动全市多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2、统筹规划全市群众体育发展，负责全市全民健身工作，指导县区、市属部门企事业单位开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强社会体育指导员工作队伍建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

3、统筹规划竞技体育发展，加强体育科学研究，推广体育科技成果，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队伍建设，组团、组队参加全省运动会和省以上体育竞赛；组织开展反兴奋剂工作。

4、统筹规划全市青少年体育发展，研究青少年体育训练项目的设置、重点布局，指导各级业余体校建设和训练工作，组织开展对体育后备人才评估，配合教育部门做好学校体育工作，指导学生的体育锻炼，提高学生的身体素质。

5、加强体育产业的调查研究，拟订全市体育产业发展规划和政策；培育和开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业；负责体育彩票销售的监督管理。

6、组织开展我市与外地的体育合作与交流；指导、管理体育社团、各单项体育运动协会、体育系统及民间体育外事工作。

7、负责全市性体育社团的资格审查。

8、承办市委、市政府和省体育局交办的其他事项

（二）直属事业单位职责：

天水市体育运动学校：主要职责是代表天水市参加全国及全省各项体育比赛，为上一级优秀运动队培养和输送高水平的体育后备人才，为本地区培养中小学体育师资和专门体育人才。是一所集九年制义务教育（附中部）、中等职业教育（中专部）和高等函授教育（西安体育学院、陕西理工学院函授点）为一体的全日制中等职业学校，是“省级重点体育运动学校”和“国家高水平体育后备人才基地”。学校下设政办科、训练科、教务科、学生科、招生就业指导科、总务科、科研室、团委八个科室，现有教职工６６人，其中专职教练员２５人、专职文化课教师２３人、教辅人员２人，行政管理人员８人，工勤人员８人；学校开设田径、射击、摔跤、柔道、篮球、武术、跆拳道、乒乓球、自行车、足球、健美操、六人曲棍球等１２个运动项目，有９个教学班（附中３个年级、中专３个年级），开设１９门文化课。

天水市体育中心：主要职责是承办市委、市政府组织的各类大型活动和体育局组织的年度比赛。承担天水市体育运动学校学生的日常训练、比赛。承担全市中、小学生运动会，也是我市全民健身的一个重要场所。市体育中心２００５年被国家体育总局、国家残联命名为“全国残疾人体育训练基地”，主要承担国家队、省队的训练和比赛，并多次受到国家体育总局、中残联的表彰。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据上述职责，市体育局设5个内设机构：办公室、群众体育科、竞技体育科、青少年体育科、体育经济科。

天水市体育局机关内设事业单位2个：包括天水市体育总会、 天水市国民体质监测中心。

天水市体育局行政编制11人，行政工勤编制1人，事业编制9人，至2020年年底实有在职人数23人。

（二）直属事业单位

1、天水市体育运动学校（全额拨款事业单位）

2、天水市体育中心（全额拨款事业单位）

天水市体育运动学校体校，财政事业编制75人，至2020年年底实有在职人数72人。体育中心是财政全额拨款事业单位，财政编制27人，至2020年年底实有在职人数30人。

部门决算公开单位包括：天水市体育局（本级）、天水市体育运动学校、天水市体育中心三个单位构成。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件1-1）

二、收入决算表（见附件1-2）

三、支出决算表（见附件1-3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1-4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1-5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1-6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1-7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1-8）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（见附件1-9）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4059.49万元。收、支较上年决算数6177.2万元减少2117.71万元、下降34.28%，主要原因1是2020年财政拨款收入规模减小，2是2020年财政没有核拨体校迁建资金，没有核拨天水市体育中心项目资金。（收入总计包括收入合计3703.21万元、年初结转和结余356.28万元，支出总计包括本年支出合计4059.49万元、年末结转和结余0万元。）

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3703.21万元，较上年决算数6032.5万元减少2329.29万元，下降38.61%，主要原因是财政拨款收入中体校迁建资金2020年没有，体育中心项目资金没有，彩票公益金部分减少。其中：一般公共预算财政拨款收入3381.71万元，占91.32%；政府性基金预算财政拨款收入264.25万元，占7.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入57.25万元，占1.54%；其他收入0万元，占0%。年初结转和结余356.28万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4059.49万元，较上年决算数5820.05万元减少1760.56万元，减少30.25%，主要原因为：一是2019年市体育局支付体校迁建资金1914万元，2020年市体育局没有此项支出；二是2019年市体育局支出天水市体育中心项目省级资金300万元，市级资金742.26万元，2020年市体育局未发生此项支出。其中：基本支出3198.89万元，占全年支出的78.8%；项目支出860.6万元，占全年支出的21.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4002.24万元。与2019年6145.82万元相比，财政拨款收、支总计各减少2143.58万元，下降38.88%。主要原因是2020年财政拨款收入一是2019年市体育局支付体校迁建资金1914万元，2020年市体育局没有此项支出；二是2019年市体育局支出天水市体育中心项目省级资金300万元，市级资金742.26万元，2020年市体育局未发生此项支出。造成资金2020年财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3408.06万元，较上年决算数4986.53减少1578.47万元，下降31.65%。主要原因是一是市体育局2019年支付体校迁建资金1914万元，2020年市体育局没有此项支出；二是2019年市体育局支出天水市体育中心项目省级资金300万元，市级资金742.26万元，2020年市体育局未发生此项支出。主要用于以下几个方面：

（一）一般公共服务支出年初预算数为6.76万元，支出决算为0万元，占0%，完成年初预算的0%。

（二）教育支出年初预算数为1989.32万元，支出决算为2129.07万元，占62.47%，较年初预算数增加139.75万元，完成年初预算的107.03%,决算数大于预算数的主要原因是市体育运动学校搬入新校区，购置办学设备等支出增加。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1066.16万元，支出决算为879.54万元，占25.81%，较年初预算数减少186.62万元，完成年初预算的82.49%,决算数小于预算数的主要原因2020年列入体校迁建项目资金，年底未支付。

（三）社会保障与就业支出年初预算数为266.01万元，支出决算为201.66万元，占5.92%，完成年初预算的75.81%,较年初预算数减少64.35万元，决算数小于预算数的主要原因是单位2020年决算未核算职业年金缴费。

（四）卫生健康支出年初预算数为79.39万元，支出决算为85.8万元，占2.52%，较年初预算数增加6.41万元。完成年初预算的108.07%,决算数大于预算数的主要原因是按实际发生支出数核算卫生健康支出。

（五）住房保障支出年初预算数为101.42万元，支出决算为112万元，占3.29%，较年初预算数增加10.58万元，完成年初预算的110.43%,决算数大于预算数的主要原因是按实际发生支出核算人员的住房公积金及追加退休人员住房补贴4.25万元。

（六）其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2547.46万元。其中：人员经费2003.58万元，较上年决算数1496.64增加506.94万元，增长33.87%，人员经费用途主要包括基本工资393.99万元、津贴补贴193.81万元、奖金44.56万元、伙食补助费9.8万元、绩效工资202.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费194.35万元、职业年金缴费26.82万元、职工基本医疗保险缴费73.72万元、公务员医疗补助缴费26.54万元、其他社会保障缴费1.86万元、住房公积金191.7万元、对个人和家庭的补助643.53万元、退休费43.57万元、抚恤金0.41万元、生活补助14.25万元、助学金205.63万元、奖励金379.67万元。增加的主要原因为2020年决算将机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，住房公积金缴费等纳入决算人员经费核算，致使决算数据增加。

公用经费543.88万元，较上年决算数1575.89减少1032.01万元，下降65.49%，公用经费主要包括办公费74.29万元、印刷费4.2万元、水费22.8万元、电费55.63万元、邮电费1.29万元、物业管理费2.08万元、差旅费104.58万元、维修(护)费35.16万元、租赁费0.17万元、培训费0.45万元、专用材料费54.34万元、职业燃料费20.8万元、劳务费59.1万元、工会经费4.49万元、福利费11.58万元、公务用车运行维护费1.15万元、其他交通费用16.49万元、专用设备购置25万元。主要原因是2019年市体育局支出天水市体育中心项目省级资金300万元，市级资金742.26万元，2020年未发生此项支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余329.93万元，年末结转结余0万元。本年收入264.25万元，较上年决算数988.23减少723.98万元，下降73.26%，主要原因是受疫情影响市级彩票销量较上年减少，提取政府性基金相应减少。省级彩票资助项目减少。本年支出594.18万元，较上年决算数802.13减少207.94万元，减少25.92%，主要原因：2020年彩票资助项目减少形成支付减少。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为4.12万元，支出决算为3.15万元，较年初预算数减少0.97万元，完成年初预算的76.46%；较上年支出数减少0.97万元，下降23.54%。主要原因为：一是严格压缩“三公”经费预算和支出；二是受疫情影响，无因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用2020年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，支出决算较年初预算数增加减少0万元，完成年初预算的0%；较上年支出数增加减少0万元，增长下降0%。主要原因为：一是严格压缩“三公”经费预算和支出；二是受疫情影响，无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的36.51%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020年度本部门公务用车运行维护费年初预算数为3.15万元，支出决算为1.15万元，费用支出较年初预算数减少2万元，完成年初预算的36.51%；较上年支出数2.22万元减少1.07万元，下降48.2%。主要原因为：一是严格压缩“三公”经费预算；二是严格控制体校公务用车。

3.公务接待费主要用于接待上级部门检查指导工作以及相关省市业务交流、调研等发生的接待支出。2020年度本部门公务接待费年初预算数为0.12万元，支出决算为0万元，费用支出较年初预算数减少0.12万元，完成年初预算的0%，主要原因为严格压缩“三公”经费预算；较上年支出0.37万元数减少0.37万元，主要原因是2020年因受疫情影响未发生接待事项。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度本部门机关运行经费支出86.01万元，机关运行经费主要用于体育局机关开支办公费、印刷费、邮电费、租赁费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数1143.97万元减少1057.96万元，下降92.48%，主要原因是2020年未支出体校迁建费用。本年度会议费支出0万元，较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是受疫情影响，减少办会次数。本年度培训费支出0.45万元，较上年决算数0.28万元增加0.17万元，增长60.71%，主要原因是购置党史学习资料，聘请专家授课等。

（二）政府采购支出情况

2020年度本部门政府采购支出合计260.32万元，其中：政府采购货物支出61.67万元、政府采购工程支出198.65万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额260.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额260.32万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购全市行政村农民健身工程、省体彩资助健身步道建设项目。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为体校其他用车，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）自评项目基本情况 

2020年本部门年初预算纳入绩效目标管理的项目3个（省级0个转移支付项目0个）。

2020年纳入绩效目标管理的市级项目为3个，资金1230万元。其中：一般公共预算项目3个，资金1230万元；政府性基金项目0个，资金0万元。上年结转资金0万元。

2020年纳入绩效目标管理的转移支出项目调整为0个，其中：一般公共预算项目0个，资金0万元；政府性基金项目0个，资金0万元。

（二）自评结果概述

一是从绩效目标自评结果等次看，2020年自评项目3个，（省级0个，转移支付0个），其中自评结果为“优”的项目3个、占比 100%；自评结果为“良”的项目0个、占比0%；自评结果为“中”的项目0个、占比0%；自评结果为“差”的项目0个、占比0%。

二是从绩效目标自评完成值看，年度目标完成值在 80%以上的项目2个，全部或基本达到了预期目标；年度目标完成值在 80%以下至 60%的项目0个，部分达成预期目标并具有一效果；未达成预期目标且效果较差的项目只有 0 个。体校迁建项目因未完成竣工决算，资金未支付。

三是从绩效目标自评预算及执行情况看，项目资金支出内容与批准的方案预算内容基本一致，没有超范围或超标准开支经费，支出进度与项目实施进度较为吻合。但部分项目指标值设置偏低，不能真实的反映项目的实施情况。具体分析入下：

以我局“全民健身 ”项目为例，根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评较好。全民健身经费年初预算资金30万元，决算资金24万元。数量指标：城乡居民身体健康素质明显提高；公共体育健身场地设施有较大发展。配套指标：全民健身组织网络更加安全；社会体育指导员队伍进一步发展。至2019年年底全民健身经费共计使用30万元。主要用于组织各类全民健身活动。项目效益情况：切实保障全市人民参加体育健身活动的权益，动员和组织广大群众经常参加体育锻炼，努力构建全民健身服务体系，增强人民健康素质，丰富人民精神文化生活，提高人民生活质量，形成健康文明科学生活方式，促进社会文明和谐，推动我市全民健身事业又好又快发展提供了服务支撑。

天水市体育中心运营经费：公共体育设施是城市综合功能的重要载体，也可成为现代城市建设的闪光点，城市的标志性建筑。天水市体育中心项目按照“高起点、高标准”和“现代化大型体育场馆”的要求设计，拥有一流的硬件设施及优质、齐全的公共体育服务项目设施。项目为城市全民健身服务中心，体育赛事服务中心和城市体育公共活动中心，成为为展示天水体育文化的最佳平台。公共体育设施的建设更是实行全民健身计划，进一步改善国民体质与健康状况，提高中华民族整体素质，促进社会主义物质文明和社会主义精神文明建设所必不可少的保障条件。项目建设完成的全民体育健身广场是广大市民普遍参与体育休闲健身活动，享受政府提供公共体育服务的理想场所。2020年天水市体育中心体育场馆运营经费支出100万元，主要用于体育中心场地设施一场（体育场）两馆（游泳馆、体育馆）一中心（全民健身中心）的水费、电费，支付外聘人员工资，天燃气费及场馆的维护、物业管理等费用。

四是从项目实施进度看，项目实施总体进度较好。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1-1.收入支出决算总表

1-2.收入决算表

1-3.支出决算表

1-4.财政拨款收入支出决算总表

1-5.一般公共预算财政拨款支出决算表

1-6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

1-7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

1-8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1-9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2.2020年度甘天水市体育局部门预算执行情况绩效自评报表

体育局（汇总）公开表.xls附件2（2-3）：天水市体育中心体育场馆运营经费绩效自评表.xlsx附件2（2-2）市体育运动学校搬迁建设项目绩效自评附件.xlsx附件2（2-1）：全民健身经费绩效自评附件.xlsx