按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市残疾人联合会是全市各级残联组织的领导机关，是中共天水市委领导下的群众团体，机构级别为正县级，对外加挂天水市人民政府残疾人工作委员会办公室牌子。天水市残联贯彻落实党中央关于残疾人工作的方针政策和决策部署及省、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央和国家关于残族人事业的方针、政策和国家有关法律、法规；贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于残疾人事业的决策部署及工作要求；负责督促检查残疾人法律法规和政策的贯彻落实，组织开展全市残疾人工作的综合调查研究，提出政策性建议和意见。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义经济建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育科研、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）在省残疾人联合会的指导下开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

（九）完成市委、市政府和省残疾人联合会交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

天水市残疾人联合会内设科级机构5个，即办公室、康复科、就业科、维权科、财务科；全额拨款事业编制15名，设理事长1名，副理事长2名；内设机构科级领导职数5名。

（二）参照公务员法管理的事业单位

天水市残疾人联合会为参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

天水市残疾人联合会下属单位天水市残疾人康复中心，为正科级全额拨款事业单位，人员编制10名， 设主任1名，副主任1名；天水市听力语言康复训练中心，为正科级公益二类事业单位，差额拨款事业编制4名，设主任1名。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2023年收入预算899.54万元，比2022年913.4万元减少13.86万元，下降1.52%。其中：一般公共预算财政拨款899.54万元，比2022年913.4万元减少13.86万元，减少的主要原因是：1.人员增减变动及工资调标造成经费变化；2.本年一般公共预算项目收入减少82.48万元；结转结余资金0万元，比2022年0万元无变化。

（二）全年支出

2023年支出预算899.54万元，比2022年预算913.4万元减少13.86万元，下降1.52%。

1、基本支出。

2023年基本支出416.02万元，其中：人员经费354.76万元，公用经费61.26万元。比2022年预算347.4万元增加68.62万元，增长19.75%，增长的主要原因是：①人员经费较2022年预算301.63万元增加53.13万元，原因是：2022年基本工资调标后，人员工资及基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金增加。②公用经费较2022年45.77万元增加15.49万元，原因是：根据人员工资计提的福利费、培训费、工会经费增加。

2、项目支出。

（1）项目支出增减情况。

2023年项目支出483.52万元，比2021年预算566万元减少82.48万元，下降14.57%，下降的主要原因是：一般公共预算项目支出483.52万元，比2022年预算566万元减少82.48万元，下降14.57%。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2023年项目支出483.52万元，全部为残疾人就业保障收入安排的专项业务费，其中：

1、残疾儿童康复救助项目及评估费16万元；

2、残疾人职业康复20万元；

3、第三十三次全国助残日活动经费35万元；

4、2023年残疾人盲人按摩、电子商务、培训基地、种养殖基地等精准扶持资金98万元；

5、2023年残疾人远程职业教育培训经费88万元；

6、2023年全国第七届残疾人职业技能竞赛经费41.2万元；

7、2023年残疾人就业援助月专项活动经费12.02万元；

8、2023年残疾人职业技能提升培训经费104万元；

9、2023年全市行政企事业单位超比例安置残疾人就业奖励金59.3万元；

10、春节慰问残疾人康复托养、就业机构及贫困残疾人经费10万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出862.95万元，比2022年876.5万元减少13.55万元，下降1.55%，主要原因是：当年度残疾人康复项目支出减少。

2、卫生健康支出16.62万元，比2022年16.1万元增加0.52万元，增长3.23%。主要原因是：根据职工工资按比例计提的基本医疗保险缴费增加。

3、住房保障支出19.97万元，较2022年20.8万元减少0.63万元，下降3.99%。主要原因是：根据职工工资按比例计提的住房公积金减少。

（四）非税收入

2023年非税收入计划征收483.52万元。

（五）政府性基金预算支出

2023年天水市残联无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算2.5万元，较2022年预算2.5万元无增减变化。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，较2022年无变化。

2、公务接待费0.5万元，较2022年0.5万元无增减变化。预计接待3批，35人次。

3、公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），较2022年预算2万元无增减变化。

（二）培训费

培训费204.5万元，比2022年预算1.73万元增加202.77万元，增加的主要原因：一是基本支出职工教育培训费2.5万元，较2022年增加0.77万元；二是项目支出培训费202万元，较2022年增加202万元（其中：2023年残疾人远程职业教育培训费88万元，2023年残疾人职业技能提升培训经费104万元，职业康复服务培训费10万元）。

（三）会议费

会议费4.3万元，比2022年预算0万元增加4.3万元，增加的主要原因是：项目支出中增加会议费4.3万元（其中：2023年残疾人就业援助月专项活动经费中会议费2.3万元，2023年全市行政企事业单位超比例安置残疾人就业奖励金经费中会议费2万元）。

（四）机关运行费

机关运行费61.25万元，比2022年预算57.48万元增加3.77万元，增加的主要原因是一般公共预算基本支出机关运行费增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023政府采购预算总额186.55万元，其中：政府采购货物支出186.55万元。

（二）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，天水市残疾人联合会资产总计6202.08万元，负债合计0万元，净资产合计5161.35万元。其中：流动资产1.19万元，非流动资产6200.89万元（固定资产原值6200.89万元，固定资产累计折旧1039.54万元，固定资产净值5161.35万元，无形资产0.0001万元）。固定资产中，房屋建筑物5345.95万元；汽车1辆，价值18.18万元。固定资产使用状况：房屋出租出借9728.22平方米，价值3929.17万元，其余资产均为在用，无闲置资产。

（三）部门绩效评价进展情况

2023市残联项目纳入预算绩效评价范围10个。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业：指市残联用于机构运行、专项经费、在职及退休人员的经费。

4.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

5.住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

7.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

10.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

天水市残疾人联合会2023年预算专项经费绩效目标表.zip

天水市残疾人联合会2023年部门预算公开表.xlsx