按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市委市政府〈关于进一步推进预算公开工作的实施方案〉》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

市政府研究室贯彻落实党中央、省委和市委关于调查研究和决策咨询工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对调查研究和决策咨询工作的集中统一领导。主要职责是：1.负责或参与对全市经济社会发展和改革开放中的重大问题进行调查研究和决策咨询，提出对策建议和咨询意见。2.负责市政府主要领导讲话和重要文稿起草、审核、修改工作；负责或参与市政综合性文件和工作汇报起草工作；参与市委交办的重要文件起草工作。3.对国内省内经济形势进行分析和研究，提出对策建议；对全市经济运行情况进行情况进行跟踪调查和研究，收集、整理、分析和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考。4.组织协调县区人民政府、市直有关部门、社会科学研究单位及软科学研究力量，围绕全市经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，为制定全市中长期发展规划和政策提出咨询意见和建议。5.接受委托对有关部门、县区和企业拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。6.负责市政府机关刊物《发展研究》编发工作。7.负责与区域经济合作组织的协调、联络，负责有关材料起草及相关事宜办理工作。8.完成市委、市政府和省政府研究室交办的其他任务。

二、机构设置

市政府研究室是市政府工作部门，为正县级，成立于1989年，内设6个科室，分别是办公室、综合科、城市经济科、农村经济科、社会事业科、决策咨询科（《发展研究》编辑部）。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2022年收入预算257.81万元，比2021年247.59万元增加10.22万元，增加4.13%。其中：一般公共预算拨款257.81万元,比2021年247.59万元增加10.22万元，结转结余资金0万元，比2021年无变化，增加的原因是：基本支出和项目支出都有增加。

（二）全年支出

2022年支出预算257.81万元，其中：一般公共预算财政拨款支出257.81万元，基金预算拨款0万元。比2021年预算增加10.22万元，增加4.13%。增加的主要原因是：基本支出和项目支出都有增加。

1、基本支出

2022年基本支出240.81万元，其中人员经费222.54万元，公用经费18.27万元。比2021年预算增加5.92万元，增加2.52%，增加的主要原因是：职务晋升等人员经费增加。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2022年项目支出17万元，比2021年增加4.3万元，增长33.86%，增长的主要原因是：本单位新增1个项目。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2022年项目支出17万元，其中：市政府内部刊物《发展研究》印刷费项目10万元，中国城市发展研究会会费项目2万元，市级重大课题调研专项经费5万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务201.52万元。

2、社会保障和就业支出28.44万元。

3、卫生健康支出12.23万元。

4、住房保障支出15.62万元。

（四）非税收入

2022年市政府研究室无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2022年市政研究室无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费预算0万元，比2021年无变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年无变化。

2.公务接待费0万元，比2021年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年无变化。

（二）培训费

2022年培训费1.29万元，比2021年1.26万元增加0.03万元，增长2.38%，增加的主要原因是：人员职务晋升等致相应费用增加。

（三）会议费

会议费0万元，比2021年无变化。

（四）机关运行费

机关运行费30.93万元，比2021年预算增加5.64万元，增长22.3%，增加的主要原因是：新增1个项目。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况：政府采购预算15.24万元。其中：政府采购货物预算4.74万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.5万元。

（二）国有资产占用情况：我室固定资产58.86万元，累计折旧32.11万元，2021年末固定资产净值为26.75万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。无车辆。单价20万元以上通用设备0台（套）。2022年拟采购固定资产3.54万元，主要是激光打印机1台，3万元，电风扇10台，0.3万元，取暖器6台，0.24万元。

（三）部门绩效评价进展情况。

（1）《发展研究》印刷费项目10万元，《发展研究》是天水市人民政府的机关刊物，属于连续性、资料性内部出版物，该刊起到了政务公开、信息共享、集思广益、科学发展的作用。年度绩效目标是刊物发行总量每年不低于6000份，发行期数不低于6期，刊物发行对天水市政府政务公开、信息共享、集思广益、科学发展起增强作用。

（2）市级重大课题调研专项项目5万元，我室是市政府直接领导的调查研究和决策咨询机构，是推进我市政府决策科学化、民主化、法制化的思想库、智囊团、参谋部，对全市经济发展的各个领域和改革开放中的重大问题进行调查研究和决策咨询，形成对 全市经济社会发展有指导和参考意义的调研报告，推动全市高质量发展。年度绩效目标是，完成市级重大课题调研任务，形成决策咨询建议，完成调研报告5篇以上，印发《送阅件》5期以上。

（3）中国城市发展研究会会费2万元，中国城市发展研究会是以研究城市经济、社会和生态发展问题为中心，为城市改革开放、建设和管理服务为宗旨的全国性城市组织。我市加入城发会后，在开展城市发展问题的综合研究，加强城市之间交流与联系，扩大中外城市之间的合作方面，得到了加强和发展。天水市是中国城市发展研究会会员城市，根据研究会章程规定，缴纳会费是各会员城市的义务，根据国家民政部、财政部联合下发的〔2014〕166号文件精神，天水市属地级市，需缴纳会费2万元/年。

六、名词解释

1.财政拨款：市级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：天水市人民政府研究室2022年部门预算公开表

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.国有资本经营预算支出表

10.一般公共预算机关运行经费

11.市级重大课题调研专项经费绩效年度目标表

12.《发展研究》印刷费绩效年度目标表

13.中国城市发展研究会会费绩效年度目标表

2.天水市人民政府研究室2022年预算公开表.xls