目 录

第一部分 部门概括

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门预算表

第三部分 2022年度部门预算收入与支出总体情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入

五、政府性基金预算支出

第四部分 2021年度部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

一、三公经费

二、培训费

三、会议费

四、机关运行费

第五部分 其他重要事项情况说明

第六部分 名词解释

第一部分  部门概括

一、主要职能

受理公民、法人和其他组织对全市各级国家行政机关、事业单位及其工作人员在行政和公务活动中损害企业、投资者利益的投诉；协调、督促和查处国家行政机关、事业单位及其工作人员在行政效能和行政许可方面的问题和违规行为；组织、协调、督促各县区和市直各部门调查、处理涉及本县区、本部门的行政效能投诉问题。

二、机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市行政监察投诉中心，是隶属于天水市人民政府办公室、天水市信访局归口管理的由财政局全额拨款的副县级事业单位。编制9人，实有干部8人，退休职工4人。中心内设机构为综合科、受理科、督办科三个职能科室。

第二部分2022年度部门预算表

详见附件

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算机关运行经费

十一、12345平台房屋租赁费预算项目绩效表

十二、12345平台建设经费预算项目绩效表

十三、12345政务服务平台年度运维费预算项目绩效表

十四、市长留言板专项办公经费预算项目绩效表

第三部分 2022年度部门预算收入与支出总体情况说明

一、全年收入

2022年收入预算675.07万元，比2021年172.27万元增加502.8万元，增加291.87%。其中：一般公共预算拨款675.07万元,比2021年预算172.27万元，增加502.8万元，结转结余资金0万元，比2021年无变化，增加的原因是：12345政务服务平台升级建设，建设经费增加，人员增加，人员经费相应增加。

二、全年支出

2022年支出预算675.07万元，其中：一般公共预算财政拨款支出675.07万元，基金预算拨款0万元。比2021年预算172.27万元，增加291.87%。增加的主要原因是：12345政务服务平台升级建设，建设经费增加，人员增加，人员经费相应增加。

（一）基本支出

基本支出118.07万元，占17.49%，较2021 年度预算数110.47万元，上升6.88%，主要原因是：人员工资正常晋升及职务晋升，人员经费相应增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2022年项目支出557万，较2021 年度预算数61.8万元，增加495.2万元，上升801.29%，主要原因是：12345政务服务平台升级建设及人员增加。

2、项目分类分级情况

2022年项目支出557万元，其中：12345政务服务平台建设费260万元，12345政务服务平台运维费260万元，12345政务服务平台房屋租赁费30万元，市长留言板专项办公经费7万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务649.08万元。

2、社会保障和就业支出12.75万元。

3、卫生健康支出5.74万元。

4、住房保障支出7.5万元。

（四）非税收入

2021年天水市行政监察投诉中心无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2021年天水市行政监察投诉中心无政府性基金预算安排的支出。

第四部分 2021年度部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

一、三公经费

2022年三公经费预算0万元，比2021年无变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年无变化。

2.公务接待费0万元，比2021年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年无变化。

二、培训费

2021年培训费0.62万元，比2021年0.59万元，增加0.03万元，增加5.08%，增加的主要原因是：人员增加，人员经费相应增加。

三、会议费

会议费0万元，比2021年无变化。

四、机关运行费

机关运行费9.62万元，比2021年预算8.74万元，增加0.88万元，增加的主要原因是：人员增加，机关运行费用相应减少。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

政府采购预算8.95万元。其中：政府采购货物预算8.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况

我中心固定资产40.77万元，累计折旧27.55万元，2021年末固定资产净值为13.22万元。其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0万元，占固定资产的0.00%）；通用设备7.66万元，占57.95%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备0万元，占0.00%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物5.56万元，占42.05%。

（四）部门绩效评价进展情况：

一是12345政务服务平台建设费项目260万元，“12345公共服务平台”是政府广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要平台；同时该平台也是市委、市政府建立服务群众便民利民的政务综合服务热线平台，受理并办理全市群众提出的咨询、求助、投诉和建议等非紧急类诉求。将群众诉求办理工作作为广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要工作，切实加强领导，上下联动，创新机制，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，通过12345政务服务平台拉近与群众的联系，更好的解决群众诉求，确保群众诉求办理工作高效有序运行；二是12345政务服务平台运维费项目260万元，“12345政务服务便民热线平台”是政府广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要平台；同时该平台也是市委、市政府建立服务群众便民利民的政务综合服务热线平台，受理并办理全市群众提出的咨询、求助、投诉和建议等非紧急类诉求；三是12345政务服务平台房屋租赁费项目30万元，“12345公共服务平台”是政府广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要平台，通过12345政务服务平台拉近与群众的联系，更好的解决群众诉求，确保群众诉求办理工作高效有序运行；四是市长留言板专项办公经费项目7万元，将市委书记市长留言板办理工作作为广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要工作，切实加强领导，上下联动，创新机制，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，更好的解决群众诉求，确保网上留言办理工作高效有序运行。

第六部分 名词解释

1.财政拨款：市级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出