按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市体育运动学校职能简述：

（一）全面贯彻执行党和国家的体育政策，执行市委、市政府及市体育局的指示和决议，做好学校各项工作。

（二）代表天水市参加全国及全省各项体育比赛。

（三）为上一级优秀运动队培养和输送高水平的体育后备人才。

（四）为本地区培养中小学体育师资和专门体育人才

（五）完成上级交办的其他工作。

天水市体育运动学校位于天水市麦积区羲皇大道中路天水市体育中心，占地面积46.68亩，前身为天水地区青少年业余体校，创建于1959年11月，1983年4月，更名为天水地区体育中学，1985年经省计划委员会、省教委批准，成立天水地区体育运动学校，并设附中部。同年8月，正式更名为天水市体育运动学校，隶属天水市体育局，为正县级事业单位，是一所集九年制义务教育（附中部）、中等职业教育（中专部）和高等函授教育（西安体育学院、陕西理工学院函授点）为一体的全日制中等职业学校。是“省级重点中等职业学校”、“2005—2008周期国家高水平体育后备人才基地”、甘肃省“国家开发计划”田径训练基地

二、机构设置

天水市体育运动学校是全额拨款事业单位。学校下设办公室、训练科、教务科、学生科、就业指导科、后勤服务科、教学研究室、团委八个科室，共有教职工73人，其中，专职教练员30人、专职文化课教师26人、教辅人员2人，行政管理人员9人，工勤人员6人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2022年收入预算943.1万元，比2021年1205.25万元减少262.15万元，减少27.79%。其中：一般公共预算拨款943.1万元,比2021年1182.75万元减少239.65万元，减少的原因是;1、学校教育支出预算减少，2、非税收入预算减少。。

（二）全年支出

2022年支出预算943.1万元，比2021年预算支出1137.49万元减少194.39万元，减少20.61%。。

1、基本支出

2022年基本支出943.1万元，比2021年预算1137.49万元减少194.39万元，下降20.61%，下降的主要原因是：学校教育支出预算减少，基本支出预算减少。。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2022年项目支出0万元

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务2.3万元。

2、教育支出714.51万

3.社会保障和就业支出110.7万元，

4、卫生健康支出49.84万元

5、住房保障支出65.73万元

（四）非税收入

2022年本部门计划征收45万元，主要用于在职职工全年绩效增量，退休职工伤残补助，西安体院教学点培训经费。

(五)政府性基金预算支出

2022年政府性基金预算安排0万元。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费预算2万元，

1. 因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增减0万元。

2. 公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元）。

（二）培训费

培训费5.23万元，比2021年预算5.16万元减少0.07万元，下降的主要原因是体校培训减少。

（三）会议费

2022年会议费预算0万元。

（四）机关运行费

机关运行费0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年按照工作计划及安排，编制天水市体育运动学校2022年政府采购预算，主要有：计算机、打印机等办公用品采购预算，完整全面实际的反映了2022年部门需采购情况。。

（二）国有资产占用情况

截止2021年12月31日，我校 固定资产8135.09万元，土地、房屋及构筑物7292.98万元，占固定资产的89.64%；通用设备33.53万元，占0.41%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备798.56万元，占9.81%（单价100万（含）以上设备0万元，占0%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物10.1万元，占0.12%。（三）部门绩效评价进展情况（2022年预算中实行绩效目标管理的项目4个）

2022年项目绩效目标申报表：

天水市体育运动学校2022年无项目。

5、2022年部门整体支出绩效目标申报表：

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。