网站首页 > 要闻资讯 > 部门动态 > 正文

[市人民政府政务大厅]天水市人民政府政务大厅 2021 年度部门决算

发布日期： 2022-10-20 16:48 信息来源：天水市人民政府政务大厅浏览次数：

字号：[ 大中小 ] 【下载Word】【下载PDF】

第一部分天水市人民政府政务大厅基本情况

一、部门职责

天水市人民政府政务大厅为天水市人民政府派出机构，主要职责是：

1.办理国内外投资者申请投资生产性、经营性项目等需报经行政主管部门审批、核发的各项批准文件、证件和执照。

2.办理基础设施使用权方面的审批。

3.办理各类经济组织和城乡居民申领的有关证照。

4.受理各类投资政策、税收政策、人才劳动力需求及有关证照申领的咨询、释疑、资料发放、信息发布等事项。

5.会同有关单位履行市政府改善经济环境投诉监督中心和行政效能监察的职责。

6.负责对五县的政务大厅（行政审批服务中心）的业务指导，对市政府政务大厅各服务厅的业务指导和考核工作。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天水市人民政府政务大厅内设4个机构，分别为：

序号	机构名称
1	办公厅
2	综合协调科
3	督查科
4	信息科

收入支出决算总表
				公开01表
部门：天水市人民政府政务大厅金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	417.96	一、一般公共服务支出	32	368.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.69
	9		九、卫生健康支出	40	11.59
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	15.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	417.96	本年支出合计	58	417.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	417.96	总计	62	417.96
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第二部分天水市人民政府政务大厅基本情况部门决算表

收入决算表
						公开02表
部门：天水市人民政府政务大厅金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		417.96	417.96
201	一般公共服务支出	368.61	368.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.39	361.39
2010301	行政运行	283.65	283.65
2010306	政务公开审批	77.74	77.74
20199	其他一般公共服务支出	7.23	7.23
2019999	其他一般公共服务支出	7.23	7.23
208	社会保障和就业支出	22.69	22.69
20805	行政事业单位养老支出	22.69	22.69
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95
210	卫生健康支出	11.59	11.59
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85
221	住房保障支出	15.07	15.07
22102	住房改革支出	15.07	15.07
2210201	住房公积金	15.07	15.07
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：天水市人民政府政务大厅						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		417.96	332.99	84.97
201	一般公共服务支出	368.61	283.65	84.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.39	283.65	77.74
2010301	行政运行	283.65	283.65
2010306	政务公开审批	77.74		77.74
20199	其他一般公共服务支出	7.23		7.23
2019999	其他一般公共服务支出	7.23		7.23
208	社会保障和就业支出	22.69	22.69
20805	行政事业单位养老支出	22.69	22.69
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95
210	卫生健康支出	11.59	11.59
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85
221	住房保障支出	15.07	15.07
22102	住房改革支出	15.07	15.07
2210201	住房公积金	15.07	15.07
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：天水市人民政府政务大厅							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	417.96	一、一般公共服务支出	33	368.61	368.61
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.69	22.69
	9		九、卫生健康支出	41	11.59	11.59
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	15.07	15.07
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	417.96	本年支出合计	59	417.96	417.96
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	417.96	总计	64	417.96	417.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：天水市人民政府政务大厅			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		417.96	332.99	84.97
201	一般公共服务支出	368.61	283.65	84.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.39	283.65	77.74
2010301	行政运行	283.65	283.65
2010306	政务公开审批	77.74		77.74
20199	其他一般公共服务支出	7.23		7.23
2019999	其他一般公共服务支出	7.23		7.23
208	社会保障和就业支出	22.69	22.69
20805	行政事业单位养老支出	22.69	22.69
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95
210	卫生健康支出	11.59	11.59
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85
221	住房保障支出	15.07	15.07
22102	住房改革支出	15.07	15.07
2210201	住房公积金	15.07	15.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：天水市人民政府政务大厅							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.98	302	商品和服务支出	106.63	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	129.79	30201	办公费	39.27	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	11.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	6.90	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	2.86	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.95	30206	电费	27.91	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	30209	物业管理费	7.62	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	4.86	31008	物资储备
30113	住房公积金	15.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	29.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.34	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	28.70	30229	福利费	1.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.67
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		226.36	公用经费合计					106.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：天水市人民政府政务大厅											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.50
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08 表

部门：天水市人民政府政务大厅金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：天水市人民政府政务大厅金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分天水市人民政府政务大厅决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2021年度，收入总计为417.96万元，较2020年度决算数增加23.63万元，增长6%。其中：

1、财政拨款收入417.96万元，为财政拨款收入资金，占收入总计的100%。较2020年度决算数增加23.63万元，增长6%。主要原因是：1、机关人员的基本工资和津补贴有所增加，交通补贴因职务变化也有所增加。2、2020年11-12月份水电费因资金不足未支付，于2021年支付，因此收入有所增加。

2、上级补助收入0万元。较2020 年度决算数增加/减少0万元，增长/减少0.00%。

3、事业收入0万元。较2020年度决算数增加/减少0万元，增长/减少0.00%。

4、其他收入0万元。较2020年度决算数增加/减少0万元，增长/减少0.00%。

5、用事业基金弥补收支差额0万元。较2020年度决算增加/减少0万元，增长/减少0.00%。

6、上年结转和结余0万元。较2020年度决算增加/减少0万元，增加/减少0.00%。

（二）支出决算情况说明

2021年度，天水市人民政府政务大厅支出为417.96万元，较2020年度决算数增加23.63万元,增长6%。其中：

1、基本支出332.99万元，占79.67%。较2020年度决算数增加15.96万元，增长5%，主要原因是主要为：1、机关人员的基本工资和津补贴有所增加,交通补贴因职务变化也有所增加。2、2020年11-12月份水电费因资金不足未支付，于2021年支付，因此支出有所增加。

2、项目支出84.97万元，占20.33%。较2020年度决算数增加7.67万元，增长10%。主要原因是：主要为市政务大厅2021年增加免费邮寄专项经费。

3、上缴上级支出0万元，较2020年度决算数增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

4、经营支出0万元，较2020年度决算数增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元，较2020年度决算数增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度，天水市人民政府政务大厅财政拨款收入总计417.96万元，与上年相比增加23.63万元，增长6%。其中：

1、一般公共预算财政拨款收入417.96万元，与上年相比增加23.63万元，增长6%。主要原因是：1.机关人员的基本工资和津补贴有所增加，交通补贴因职务变化也有所增加；2.2020年11-12月份水电费因资金不足未支付，于2021年支付，因此收入有所增加。

2、2021年项目收入84.97万元，比2020年项目收入增加7.67万元，增长10%。主要原因是：市政务大厅2021年增加免费邮寄专项经费。

3、政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

4、国有资本经营性财政拨款收入0万元，较2020年度决算数增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

2021年度，财政拨款支出总计417.96万元，较2020年度决算数增加23.63万元,增长6%。其中：

1、基本支出332.99万元，较2020年度决算数增加15.96万元，增长5%。主要原因是主要为：1.机关人员的基本工资和津补贴有所增加，交通补贴因职务变化也有所增加；2.2020年11-12月份水电费因资金不足未支付，于2021年支付，因此支出有所增加。

2、项目支出84.97万元，较2020年度决算数增加7.67万元，增长10%。主要原因是：市政务大厅2021年增加免费邮寄专项经费。

3、政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2020年度决算数增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

4、国有资本经营性财政拨款支出0万元，较2020年度决算数增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，天水市人民政府政务大厅一般公共预算财政拨款支出总计417.96万元，与上年相比增加23.63万元，增长6%，完成年初预算133%，决算数大于预算数的主要原因：1.2021年，从县区遴选3名工作人员，人员经费有所增加；2.机关人员的基本工资和津补贴有所增加,交通补贴因职务变化也有所增加；3.2020年11-12月份水电费因资金不足未支付，于2021年支付，因此支出有所增加。

其中：

1、一般公共服务支出283.65万元，占67.86%，主要用于职工基本工资和福利支出，人员经费，商品和服务支出。完成年初预算104.75%，决算数大于预算数的主要原因是：1.2021年，从县区遴选3名工作人员，人员经费有所增加；2.机关人员的基本工资和津补贴有所增加,交通补贴因职务变化也有所增加；3.2020年11-12月份水电费因资金不足未支付，于2021年支付，因此支出有所增加。

2、社会保障和就业支出22.69万元，占5.43%，主要用于退休人员的取暖费、福利费支出，机关在职人员的基本养老保险缴费和工伤保险基金的补助支出，完成年初预算110.9%，决算数大于预算数的原因为：2021年，从县区遴选3名工作人员，人员经费有所增加。

3、卫生健康支出11.59万元，占2.77%，主要用于机关在职工作人员医疗和公务员补助支出，完成年初预算115.32%。决算数大于预算数的原因为：2021年，从县区遴选3名工作人员，人员经费有所增加。

4、住房保障支出15.07万元，占3.61%，主要用于机关在职工作人员住房公积金支出和退休人员购房补贴支出。完成年初预算107.26%。决算数大于预算数的原因为：2021年，从县区遴选3名工作人员，人员经费有所增加。

5、项目支出84.97万元，比2020年项目收入增加7.67万元，增长10%。主要原因是：市政务大厅2021年增加免费邮寄专项经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市人民政府政务大厅2021年度一般公共预算财政拨款基本支出332.99万元，较2020年度决算数增加15.96万元，增长5%。其中：

1、人员经费226.36万元，较上年增加11.28万元，主要原因是：1.2021年，从县区遴选3名工作人员，人员经费有所增加；2.机关人员的基本工资和津补贴有所增加，交通补贴因职务变化也有所增加。

2、日常公用经费106.63万元，较上年增加4.68万元，主要原因是：2020年11-12月份水电费因资金不足未支付，于2021年支付，因此收入有所增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年“三公经费”预算0.5万元，决算0万元，完成年初预算0.00%，决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，控制三公经费开支范围和标准，没有产生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0.00%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0万元。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置费年初预算数为0万元，保有量0辆。支出决算数为0万元，保有量0辆，完成年初预算数0.00%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0万元。原因为：从2016年开始行政单位公务用车改革，大厅没有公务用车，2021年我单位公务用车运行费0万元，保有量0辆。

3、公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费年初预算数0.5万元，支出决算数0万元，完成年初预算数0.00%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，控制三公经费开支范围和标准，没有产生公务接待费。

国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。2021年本单位人均接待费用0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

六、其他重要事项的情况说明

（一）关于机关运行经费支出

本单位2021年度机关运行经费支出106.63万。主要用于开支办公费、物业管理费、水电费、取暖费、邮电费、差旅费、其他交通费用等保障机关正常运转的公用支出。较2020年增加4.68万元，增长4.6%。主要原因是：

1、办公费2021年支出39.27万元,比2020年减少0.39万元，降低1.66%，基本持平。

2、物业管理费2021年支出7.62万元,比2020年无变化。

3、电费2021年支出27.91万元，比2020年增加12.6万元，增长82.3%。主要原因是：2020年11-12月份水电费因资金不足未支付，于2021年支付，因此收入有所增加。

4、取暖费2021年支出0万元，比2020年无变化。主要原因是：2020年起取暖费由财政直接支付，大厅不再支付。

5、其他交通费用2021年支出18.67万元，比2020年增加1.04万元，增长6%。主要原因是：2021年，从县区遴选3名工作人员，人员经费有所增加，交通补贴因职务变化也有所增加。

6、水费2021年支出2.86万元，比2020年增加1.73万元，增长153%。主要原因是：2020年11－12月水费因经费紧张未支付。

7、邮电费2021年支出7.66万元，比2020年减少0.74万元，降低8.8%，基本持平。

8、差旅费2021年支出4.86万元，比2020年减少0.82万元，降低14%。主要原因是：2021年市政务大厅遴选公务员三人，差费相应增加。

（二）关于政府采购支出

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）关于国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本单位2021年度政府性基金收入0万元，较上年决算数增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

本单位2021年度政府性基金支出0万元，较上年决算数增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

（五）关于国有资本经营预算财政拨款支出情况

本单位2021年度国有资本经营收入0万元，较上年决算数增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

本单位2021年度国有资本经营支出0万元，较上年决算数增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

（六）关于 2021年度预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算4个项目支出开展绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，共涉及资金77.74万元。从评价情况来看，4个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；有效保证了资金安全和绩效目标如期实现。

2.部门决算中项目绩效自评结果

4个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数82.2万元，执行数77.74万元，完成预算的94.57%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、行政事业单位国有资产管理；二是完成市级财政支出项目的专项核查、市级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目评审；三是完成委托第三方政府购买服务工作，压缩购买人数，降低购买成本；四是积极应对财政收支矛盾、突出依法理财、依法行政。下一步改进措施，督促各业务科室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的使用效益。

机关及窗口人员考核奖励支出绩效自评公开表

（2021年度）

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	公式说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			20.00
	投入管理		6.00
		预算资金到位情况	2.00	100%	100%	2.0	预算资金到位率=一定时期内实际到位预算资金/一定时期内项目计划投入的资金总额。
		预算编制合理性	2.00	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.0	具备要素1业绩值加30%，具备要素2业绩值加30%，具备要素3业绩值加40%。
		预算执行率	2.00	100%	65.35%	1.31	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%
	财务管理		6.00
		财务监控有效性	2.00	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控	2.0	具备一个得分要素业绩值加1。
		资金使用规范性	2.00	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	0.0	具备1个要素得20%，缺要素4或缺要素5业绩值为0%。
		财务管理制度健全性	2.00	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。
	项目管理		6.00
		资格审核（含复审）规范性	2.00	规范	在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审核;审核方式透明，遵循相关规定;审核结果正确无误	2.0	具备一个得分要素业绩值加25%。
		项目管理制度健全性	2.00	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.0	具备要素1业绩值加50%，其余要素每符合一项业绩值增加25%。
		信息公开情况	2.00	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.0	具备一个得分要素业绩值加1。
	资产管理		2.00
		资产管理制度健全性	2.00	健全	健全	2.0
产出目标			40.00
	数量		10.00
		考核公务员人数	10.00	130	130	10.0
	质量		10.00
		考核结果准确率	10.00	100	98	9.8
	时效		10.00
		考核结果告知及时性	10.00	及时	1	10.0
	成本		10.00
		考核人员平均费用	10.00	150	150	10.0
效果目标			30.00
	经济效益		0.00
	社会效益		20.00
		公务员安全意识提高情况	10.00	有提高	1	10.0
		考核结果应用率	10.00	100	100	10.0	绩效考核结果应用率=绩效考核结果与预算挂钩高校数/省属高校总数*100%
	环境效益		0.00
	满意度		10.00
		考核人员满意度	10.00	98	98	10.0
影响力目标			10.00
	长效管理		3.34
		长效管理制度健全性	1.67	健全	1	1.67
		档案管理制度健全性	1.67	健全	1	1.67
	人力资源		1.67
		投入考核人数是否完备	1.67	完备	1	1.67
	部门协助		1.67
		科室之间相互协调性	1.67	协调	1	1.67
	配套设施		1.67
		考核记录仪是否配备齐全	1.67	齐全	1	1.67
	信息共享		1.65
		考核结果公示时长是否达标	1.65	达标	1	1.65
	其它		0.00
总计			100.00			97.11

互联网专线业务服务费支出绩效自评公开表

（2021年度）

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	公式说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			20.00
	投入管理		4.29
		预算资金到位情况	1.43	100%	100%	1.43	预算资金到位率=一定时期内实际到位预算资金/一定时期内项目计划投入的资金总额。
		预算编制合理性	1.43	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	1.43	具备要素1业绩值加30%，具备要素2业绩值加30%，具备要素3业绩值加40%。
		预算执行率	1.43	100%	100%	1.43	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%
	财务管理		4.29
		资金使用规范性	1.43	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.43	具备1个要素得20%，缺要素4或缺要素5业绩值为0%。
		财务监控有效性	1.43	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	1.43	具备一个得分要素业绩值加1。
		财务管理制度健全性	1.43	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	1.43	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。
	项目管理		10.01
		系统运维规范性	1.43	规范	依据系统运行问题进行必要的维护与完善;定期或不定期记录系统运行的情况;配置专业运维人员	1.42	具备一个得分要素业绩值加33.33%。
		政府采购规范性	1.43	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批	1.43	具备要素1-要素6业绩值各加5%，具备要素7加20%，具备要素8加15%，具备要素9加15%，具备要素10加20%。
		项目管理制度健全性	1.43	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	1.43	具备一个得分要素业绩值加1。
		项目验收规范性	1.43	规范	按验收流程及标准组织验收工作;相关验收文件齐全、有效	1.43	具备一个得分要素业绩值加50%。
		监理规范性	1.43	规范	工程监理记录完整，包括安全、质量、进度等内容;监理材料形成、提交及时;聘请资质符合的监理单位	1.43	具备要素1业绩值增加40%，具备2-3其中一个要素业绩值增加30%。
		合同管理完备性	1.43	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行	1.43	具备要素1~8得6.25%，具备要素9得50%
		供应商资质符合程度	1.43	完备	供应商供应团队资质符合相关要求;供应商供应设备、产品符合相关技术参数标准;供应商资质符合相关要求	1.43	具备要素1业绩值增加40%，具备2-3其中一个要素业绩值增加30%。
	资产管理		1.41
		资产管理制度有效性	1.41	有效	1	1.41
产出目标			40.00
	数量		11.42
		专线数	5.71	1家	1	5.71
		培训人次	5.71	50人	1	5.71
	质量		11.42
		专线应补尽补率	5.71	100	100%	5.71
		一次性验收合格率	5.71	100	100%	5.71
	时效		11.42
		专线及时性	5.71	及时	1	5.71
		项目完成及时性	5.71	及时	1	5.71
	成本		5.74
		运行成本控制率	5.74	100	100%	5.74
效果目标			30.00
	经济效益		7.50
		网上政务实现率	7.50	100	100%	7.5
	社会效益		7.50
		网上办结率	7.50	100	100%	7.5
	环境效益		7.50
		内外网运行环境状况	7.50	优良	1	7.5
	满意度		7.50
		使用者满意度	7.50	100	100%	7.5
影响力目标			10.00
	长效管理		2.00
		长效管理制度健全性	2.00	健全	1	2.0
	人力资源		2.00
		培训人数到位性	2.00	到位	1	2.0
	部门协助		2.00
		政策宣传到位性	2.00	到位	1	2.0
	配套设施		2.00
		专线配套完备性	2.00	完备	1	2.0
	信息共享		2.00
		信息共享率	2.00	100	100%	2.0
	其它		0.00
总计			100.00			99.99

物业管理经费支出绩效自评公开表

（2021年度）

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	公式说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			20.00
	投入管理		6.00
		预算资金到位情况	2.00	100%	100%	2.0	预算资金到位率=一定时期内实际到位预算资金/一定时期内项目计划投入的资金总额。
		预算编制合理性	2.00	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.0	具备要素1业绩值加30%，具备要素2业绩值加30%，具备要素3业绩值加40%。
		预算执行率	2.00	100%	100%	2.0	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%
	财务管理		6.00
		财务监控有效性	2.00	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控	2.0	具备一个得分要素业绩值加1。
		资金使用规范性	2.00	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	具备1个要素得20%，缺要素4或缺要素5业绩值为0%。
		财务管理制度健全性	2.00	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。
	项目管理		6.00
		资格审核（含复审）规范性	2.00	规范	在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审核;审核方式透明，遵循相关规定;审核结果正确无误	2.0	具备一个得分要素业绩值加25%。
		项目管理制度健全性	2.00	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.0	具备要素1业绩值加50%，其余要素每符合一项业绩值增加25%。
		信息公开情况	2.00	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.0	具备一个得分要素业绩值加1。
	资产管理		2.00
		资产管理制度健全性	2.00	健全	1	2.0
产出目标			40.00
	数量		13.34
		人员配备数量	6.67	2人	1	6.67
		持证上岗率	6.67	90	90%	6.0
	质量		6.67
		服务质量	6.67	100	1	6.67
	时效		13.34
		门卫到岗及时性	6.67	及时	1	6.67
		突发事件反应及时率	6.67	100%	100%	6.67
	成本		6.65
		运行成本平均费用	6.65	15000元	15000	6.65
效果目标			30.00
	经济效益		0.00
	社会效益		15.00
		外来人员进入导致事故发生	7.50	0起	1	7.5
		有责投诉发生数	7.50	0起	未发生	7.5
	环境效益		7.50
		办公区域内外整洁度	7.50	98	1	7.5
	满意度		7.50
		群众满意度	7.50	100	100%	7.5	满意度通过对一定调查对象样本的综合满意度测量得出。
影响力目标			10.00
	长效管理		2.00
		长效管理制度健全性	2.00	健全	1	2.0
	人力资源		2.00
		人员配备是否齐全	2.00	齐全	1	2.0
	部门协助		2.00
		各科室相互协调性	2.00	协调	1	2.0
	配套设施		2.00
		配套设备是否到位	2.00	到位	1	2.0
	信息共享		2.00
		信息传递及时性	2.00	及时	1	2.0
	其它		0.00
总计			100.00			99.33

购买综合窗口和帮办服务人员经费支出绩效自评公开表

（2021年度）

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	公式说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			20.00
	投入管理		6.00
		预算资金到位情况	2.00	100%	100%	2.0	预算资金到位率=一定时期内实际到位预算资金/一定时期内项目计划投入的资金总额。
		预算编制合理性	2.00	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.0	具备要素1业绩值加30%，具备要素2业绩值加30%，具备要素3业绩值加40%。
		预算执行率	2.00	100%	100%	2.0	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%
	财务管理		6.00
		财务监控有效性	2.00	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控	2.0	具备一个得分要素业绩值加1。
		资金使用规范性	2.00	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	具备1个要素得20%，缺要素4或缺要素5业绩值为0%。
		财务管理制度健全性	2.00	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。
	项目管理		6.00
		资格审核（含复审）规范性	2.00	规范	在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审核;审核方式透明，遵循相关规定;审核结果正确无误	2.0	具备一个得分要素业绩值加25%。
		项目管理制度健全性	2.00	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.0	具备要素1业绩值加50%，其余要素每符合一项业绩值增加25%。
		信息公开情况	2.00	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.0	具备一个得分要素业绩值加1。
	资产管理		2.00
		资产管理制度健全性	2.00	健全	1	2.0
产出目标			40.00
	数量		10.00
		考核人数	10.00	14人	14	10.0
	质量		10.00
		考核结果准确率	10.00	100	100%	10.0
	时效		10.00
		考核结果告知及时性	10.00	及时	1	10.0
	成本		10.00
		运行成本平均费用	10.00	35714元	35714	10.0
效果目标			30.00
	经济效益		0.00
	社会效益		10.00
		办事群众满意度	10.00	100	100%	10.0
	环境效益		10.00
		办公软硬环境群众满意度	10.00	98	98%	9.8
	满意度		10.00
		考核人员满意度	10.00	98%	98%	9.8
影响力目标			10.00
	长效管理		3.34
		制度健全性	1.67	健全	1	1.67
		档案管理制度健全性	1.67	健全	1	1.67
	人力资源		1.67
		人员配备是否齐全	1.67	齐全	1	1.67
	部门协助		1.67
		部门相互协调	1.67	协调	1	1.67
	配套设施		1.67
		配套设备是否完备	1.67	完备	1	1.67
	信息共享		1.65
		各科室间信息共享是否及时	1.65	及时	1	1.65
	其它		0.00
总计			100.00			99.60

市级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表(2021 年度)

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	全年执行数（B）	执行率（B/A）
1	项目1：机关及窗口人员考核奖励		22.3	22.3			17.84	80%	97.11
2	项目2：互联网专线业务费		5.4	5.4			5.4	100%	99.99
3	项目3：物业管理费		4.5	4.5			4.5	100%	99.33
4	项目4：购买综合窗口和帮办服务人员经费		50	50			50	100%	99.6




	合计		82.2	82.2			77.74

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价，而是以填报目标自评表形式开展自评，评价结果为“优”。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6、上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件

天水市人民政府政务大厅2021年度

市级预算执行情况自评报告

现将市政府政务大厅2021年度市级预算执行情况，报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

天水市人民政府政务大厅成立于2003年《天市编办[2003]2号文件》，原名天水市行政审批服务中心。于2009年《天机编发[2009]23号文件》更名为天水市人民政府政务大厅。主要职能是：代表市政府负责对市政府工作部门和有关单位在政务大厅窗口实行集中审批办理的行政许可（审批）事项、面向社会的行政服务事项、行政收费事项和政务公开事项的组织协调、管理监督和指导服务工作；负责对进驻政务大厅的有关部门和单位在政务大厅窗口的业务考核管理和重要事项的协调办理工作。具体职能是：1、办理国内外投资者申请投资生产性、经营性项目等需报经行政主管部门审批、核发的各项批准文件、证件和执照。2、办理各类经济组织和城乡居民申领的有关证照。3、办理基础设施使用权方面的审批。4、受理各类投资政策、税收政策、人才劳动力需求及有关证照申领的咨询、释疑、资料发放、信息发布等事项。5、会同有关单位履行市政府改善经济环境投诉监督中心和行政效能监察的职责。6、负责对五县的政务大厅的业务指导，对市政府政务大厅各服务厅的业务指导和考核工作。7、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及所属单位概况

我单位性质为参照公务员法管理的事业单位，内设四个科室，分别为：办公室、督查科、综合协调科、信息科。经编制部门批准编制为20人。其中全额拨款事业编制为20人。年终实有全额拨款事业人员18人。

二、绩效自评工作组织开展情况

本单位成立了以主任王晓彤同志为组长，副主任赵亮

和陆幼晨同志为副组长，田彦翔、吴晓红、周亮、马璇为成员的绩效评价工作领导小组，对2021年部门整体支出进行全面评价，2021年全年财政拨款收入417.96万元，年末实际支出417.96万元，各项支出合法合规。基本支出因政策性调整，人员经费支出增加，执行率142.84%；项目支出因大厅窗口项目每年会根据中央或省上审批项目的调整而调整。如果审批项目调整驻窗口人员也会调整，因此造成窗口人员会有增减变化，考核奖金相应也有增减。2021年考核奖金支出减少，执行率80%，结余资金财政收回。自评得分97.11分，自评结果为优秀。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2021年部门决算编制工作顺利完成，经系统公式自动审核无误后上报财政局，经财政局再次审核均无误。2021年初预算数315.32万元，财政拨款417.96万元，年末实际支出417.96万元，其中基本支出332.99万元，项目支出84.97万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

全年总体绩效目标完成情况良好，共完成部门管理中资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理指标以及服务对象满意度指标。

（三）各项指标完成情况分析

2021年本部门各项指标全面完成，财务制度健全，受政策性影响，人员经费增加，基本支出执行率142.84%%。项目支出减少，因政策调整，审批项目有增减变化，因此窗口工作人员相应增减，造成考核奖金支出有所减少，执行率94.58%。“三公经费”控制率100%，结转结余无变动，财务管理制度、采购管理制度、资产管理制度、人员管理制度、重点工作管理制度等各项制度健全，社会效益逐步体现，群众满意度100%，长效机制建设规范，无违法违纪情况。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的指标有：1、基本支出执行率：基本支出年初预算数233.12万元，实际支出数332.99万元，执行率142.83%，原因是政策性调整，人员经费支出增加。2、项目支出执行率：项目支出年初预算数82.2万元，实际支出数77.74万元，执行率94.58%，原因是窗口工作人员流动性较大，按照规定对长期流动轮岗人员不发放考核奖励，所以支出减少，结余资金财政收回。3、单位获奖情况：无

下一步改进措施：我单位力争各项工作全面完成，努力做好项目支出和其他日常工作，确保财务工作规范有序，争取以优异成绩完成绩效目标。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021年，本部门预算支出绩效项目4个，项目预算共计82.2万元，全年实际支出77.74万元，执行率94.58%。通过自评，4个项目自评结果均为“优秀”。分项目自评情况分析如下；

（一）项目1：机关及窗口人员考核奖励

1、项目支出预算执行情况

项目年初预算数22.3万元，年末实际支出17.84万元，

支出执行率80%。

2、总体绩效目标完成情况分析

项目的影响性分析：项目开展及时有效，通过项目预算控制，大力提高窗口工作人员的办件率和出勤率，保证了项目的具体实施。

项目的效率性分析：主要是通过制定项目实施计划；下达资金、经费预算，按时间及项目实施进度支付资金；进行日常的监督、检查、验收，确保项目实施按时间、按质量要求完成。

项目的可持续性分析：项目属于年度常规性项目，随着时间推移，人员变化，单位内部的培训、宣传对项目实施要求越来越高，管理措施要求越来越高。

（1）各项指标完成情况分析

预算执行率（评价目标值：100%，业绩值：100%；）

预算资金到位情况（评价目标值：足额到位，业绩值：100%）；项目管理制度健全性（评价目标值：健全，业绩值：项目管理制度内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划）；政府采购合规性（评价目标值：合规，业绩值：合理）年考核人次（评价目标：130人，业绩值：130人），考核合格率（评价目标值：100%，业绩值：95%）；考核及时性（评价目标值：及时，业绩值：及时）；考核人员总成本（评价目标值：1800元，业绩值：1800元）；服务对象满意度（评价目标值：100%，业绩值：100%）。

（2）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目偏离绩效目标的指标是支出执行率，主要原因是

大厅窗口项目每年会根据中央或省上审批项目的调整而调整。如果审批项目调整驻窗口人员也会调整，因此造成窗口人员会有增减变化，考核奖金相应也有增减。下一步我单位会加大对窗口轮岗人员的管理，确保100%完成执行率。

（二）项目2：物业管理费

1、项目支出预算执行情况

项目年初预算数4.5万元，年末实际支出4.5万元，支出执行率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析

2021年我单位无外来人员进入导致安全事故发生，保证每天工作环境干净整齐。群众满意度达到95%以上。工资支付率达100%。完成绩效目标。

（1）各项指标完成情况分析

预算执行率（评价目标值：100%，业绩值：100%）；预

算资金到位情况（评价目标值：足额到位，业绩值：100%）；项目质量可控性（评价目标值：可控，业绩值：已制定或具有相应的项目质量要求或标准）；人员配备数量（评价目标值：2人，业绩值：1人）；服务质量（评价目标值：100%，业绩值：1）；门卫到岗及时性（评价目标值：及时，业绩值：1）；外来人员进入倒致安全事故发生数（评价目标值：0起，业绩值：1）群众满意度（评价目标值：100%，业绩值：100%）。

（2）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

大厅服务还要进一步提高，无论是在硬件还是软件上，争取做到群众100%满意。

（三）项目3：互联网专线业务服务费

1、项目支出预算支出情况

项目年初预算数5.4万元，年末实际支出5.4万元，支出率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析

2021年互联网专线保证了大厅网络安全、正常运转。机关、窗口计算机接入互联网。保障了办事群众网上申请、录入、提交及审批流程顺利进行。年支付率100%。完成了绩效目标。

（1）各项指标完成情况分析

预算执行率（评价目标值：100%，业绩值：100%）；预算资金到位情况（评价目标值：100%，业绩值：100%）；财务管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度)；项目管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：已制定或具有相应的项目管理制度；项目管理制度完整；项目管理制度合理)；项目质量可控性（评价目标值：可控，业绩值：已制定或具有相应的项目质量要求或标准）；专线数（评价目标值：1家，业绩值：1）；专线应补尽补率（评价目标值：100%，业绩值：100%）；专线及时性（评价目标值：及时，业绩值：1）；网上政务实现率（评价目标值：100%，业绩值：100%）；网上办结率（评价目标值：100%，业绩值：100%）；使用者满意度（评价目标值：100%，业绩值：100%）。

（2）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

下一步与软件开发公司加强联系，全面开发该功能。

（四）项目4：购买综合窗口和帮办服务人员经费

1、项目支出预算支出情况

项目年初预算数50万元，年末实际支出50万元，支出执行率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析

2020年大厅通过采取政府购买服务的方式，面向社会

公开招聘了具有全日制大专以上文化程度，年龄18岁以上、35岁以下工作人员14人，人员经费纳入财政预算。根据每月督查科考核情况发入人员工资，支付率100%。完成了绩效目标。

（1）各项指标完成情况分析

预算执行率（评价目标值：100%，业绩值：100%）；预算资金到位情况（评价目标值：100%，业绩值：100%）；项目管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案)；政府采购合规性（评价目标值：合规，业绩值：合理）；项目质量可控性（评价目标值：可控，业绩值：已制定或具有相应的项目质量要求或标准）；考核人数(评价目标值：14人，业绩值：14)；考核结果准确率(评价目标值：100，业绩值：100%)；考核结果告知及时性(评价目标值：及时，业绩值：1)；部门相互协调(评价目标值：协调，业绩值：1);配套设备是否完备(评价目标值：完备，业绩值：1)；各科室间信息共享是否及时(评价目标值：及时，业绩值：1)。

（2）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

效果目标：考核人员满意度分值10分，扣除0.2分，得分14.5分。原因是考核人数14人，其中有因出勤或其他因素影响不能得全分的工作人员；办公软硬环境群众满意度10分，扣除0.2分，原因是大厅工作人员多，软硬件需求大，会影响软硬件使用效果。下一步将加大对服务人员的考核力度，确保财务工作规范有序，争取以优异成绩完成绩效目标。

五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析

2020年，本单位没有管理市对县区转移支付资金。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目支出绩效评价按照要求在天水市预算绩效管理信

息系统中上报，并按照要求公开。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件7：天水市人民政府政务大厅2021年度购买综合窗口和帮办服务人员经费支出绩效自评公开表.xls

附件6：天水市人民政府政务大厅2021年度物业管理经费支出绩效自评公开表.xls

附件5：天水市人民政府政务大厅2021年度互联网专线业务服务费支出绩效自评公开表.xls

附件4：天水市人民政府政务大厅2021年度机关及窗口人员考核奖励支出绩效自评公开表.xls

附件3：天水市人民政府政务大厅2021年度预算支出项目绩效自评结果汇总表.xls

附件2：天水市人民政府政务大厅2021年度部门整体支出绩效目标表.xlsx

附件1：天水市人民政府政务大厅2021年决算公开表（本级）.xls