按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门主要工作职责

天水市城市更新服务中心由本级单位组成，是参照公务员管理的全额财政拨款的正县级事业单位。单位主要职责如下：

1.贯彻落实国家、省、市有关城市更新的法律、法规及政策；

2.负责编制城市更新区域房屋征收计划和拟定征收补偿方案，经批准后组织实施；

3.负责房屋征收项目数据信息统计和档案资料管理；

4.负责调查排除城市更新出现的矛盾纠纷工作；

5.负责拟定市场建设发展规划，经批准后组织实施。

二、部门机构设置和人员构成情况

天水市城市更新服务中心机关内设办公室、法规科、征收科、安置科、预算科、风控科、市场科等7个科室。年末实有45人。      

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入 

2023年预算收入69945.70万元，比2022年605.5万元增加69340.2万元，增幅114.52%。其中：

1、一般公共预算拨款收入747.7万元，较2022年605.5万元增加142.2万元，增加的原因主要是人员经费增加和新增了办公场所物业费。

2、政府性基金预算财政拨款收入69198万元，较2022年增加69198万元，主要是由于增加了7个城市更新改造项目，1个房屋征收信息系统项目，2个编制规划项目。上年结转 0 万元，比2022年无增加 。

（二）全年支出

2023年预算支出69945.70万元，比2022年605.5万元增加69340.2万元，增幅114.52%。主要是由于增加了7个城市更新改造项目，1个房屋征收信息系统项目，2个编制规划项目。

1、基本支出

2023年基本支出预算728.34万元，占总支出预算的1.04%，与2022年525.5万元相比，增加 202.84万元，增加38.6%，其增加主要原因是人员经费增加，各类社保也相应增加。其中：人员类基本支出660.67万元，公用经费类基本支出67.68万元。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年一般公共预算支出项目支出与政府性基金预算项目支出合计69217.36 万元，比2022年项目预算增幅846.22%，主要是由于增加了一般公共预算支出项目办公场所物业费和七个城市更新改造项目，一个房屋征收信息系统项目，两个编制规划项目等政府性基金预算项目支出。

（三）政府支出功能分类指标  

1.社会保障和就业支出73.63万元，较2022年增加8.86万元，增幅13.68%。主要原因是人员经费增加，因此养老等也随之增加。     

2.卫生健康支出31.78万元，较2022年增加3.84万元，增幅13.74%。主要原因是人员经费增加，因此卫生健康支出也随之增加。

3.城乡社区支出603.44万元，较2022年增加126.33万元，增幅26.48%。主要增长原因人员经费增加及新增办公场所物业管理费用项目。

4.住房保障支出38.85万元，较2022年增加3.16万元，增幅8.85%。主要原因是人员经费增加。

（四）非税收入

2023年天水市城市更新服务中心无非税收入

（五）政府性基金预算支出

2023年天水市城市更新服务中心无政府性基金预算安排的支出

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用０万元，较2022年无变化。

（二）公务接待费０万元，较2022无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费０万元，较2022年无变化。

（四）培训费2023年预算数4.86万元，主要用于干部培训及科室业务人员、财务人员培训的费用等，与2022年相比增加1.91万元，增幅64.75%，原因是2022年人员经费增加，按照相应比例培训费也有所增加。

（五）会议费０万元，比2022年预算无变化

（六）机关运行费87.04万元，其中基本支出67.68万元，主要用于维持机关正常运行所产生的费用。较2022年增加了18.59万元，增加37.87%主要原因是2022年人员经费增加，因此机关运行费有所增加；项目支出19.36万元，主要是办公场所的物业管理费。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

天水市城市更新服务中心2023年政府采购预算总额1.765万元，较2022年减少7.075万元，减幅80.03％。增加主要原因：根据政府采购管理办法，压减固定资产购买数量，合理利用现有资产，调剂使用。

（二）国有资产占用情况

天水市城市更新服务中心2023资产总额为68.26万元。其中：固定资产68.26万元（固定资产原值103.83万元，累计折旧35.57万元），无形资产0元（无形资产原值0.35万元，累计摊销0.35万元） 。固定资产使用状况均为在用，无闲置资产，无国有资产收益情况。

（三）部门绩效评价进展情况

我中心2023年预算中实行绩效目标管理的项目有11个。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。 

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件1：天水市城市更新服务中心2023年财政部门预算公开表.xlsx

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表
　　附件2：天水市城市更新服务中心2023年项目绩效目标表.rar

附件3：/175-天水市城市更新服务中心整体支出绩效.