按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市委市政府〈关于进一步推进预算公开工作的实施方案〉》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

市政府研究室贯彻落实党中央、省委和市委关于调查研究和决策咨询工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对调查研究和决策咨询工作的集中统一领导。主要职责是：1.负责或参与对全市经济社会发展和改革开放中的重大问题进行调查研究和决策咨询，提出对策建议和咨询意见。2.负责市政府主要领导讲话和重要文稿起草、审核、修改工作；负责或参与市政综合性文件和工作汇报起草工作；参与市委交办的重要文件起草工作。3.对国内省内经济形势进行分析和研究，提出对策建议；对全市经济运行情况进行跟踪调查和研究，收集、整理、分析和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考。4.组织协调县区人民政府、市直有关部门、社会科学研究单位及软科学研究力量，围绕全市经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，为制定全市中长期发展规划和政策提出咨询意见和建议。5.接受委托对有关部门、县区和企业拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。6.负责市政府机关刊物《发展研究》编发工作。7.负责与区域经济合作组织的协调、联络，负责有关材料起草及相关事宜办理工作。8.完成市委、市政府和省政府研究室交办的其他任务。

二、机构设置

市政府研究室是市政府工作部门，为正县级，成立于1989年，内设6个科室，分别是办公室、综合科、城市经济科、农村经济科、社会事业科、决策咨询科（《发展研究》编辑部）。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2023年收入预算288.08万元，比2022年257.81万元增加30.27万元，增加11.74%。其中：一般公共预算拨款288.08万元，比2021年257.81万元增加30.27万元，结转结余资金0万元，比2022年无变化，增加的原因是：人员经费增加。

（二）全年支出

2023年支出预算288.08万元，其中：一般公共预算财政拨款支出288.08万元，基金预算拨款0万元。比2022年预算增加30.27万元，增加11.74%。增加的主要原因是：人员经费增加。

1.基本支出

2023年基本支出288.08万元，其中人员经费251.51万元，公用经费36.56万元。比2022年预算增加47.27万元，增加19.63%，增加的主要原因是：职务晋升等人员经费增加。

2.项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出0万元，比2022年减少17万元，下降的主要原因是：预算没有安排专项资金。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2023年无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务330.75万元。

2.社会保障和就业支出29.74万元。

3.卫生健康支出12.64万元。

4.住房保障支出14.95万元。

（四）非税收入

2023年市政府研究室无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2023年市政研究室无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算0万元，比2022年无变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年无变化。

2.公务接待费0万元，比2022年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年无变化。

（二）培训费

2023年培训费1.87万元，比2022年1.29万元增加0.58万元，增长44.96%，增加的主要原因是：人员职务晋升等致相应费用增加。

（三）会议费

会议费0万元，比2022年无变化。

（四）机关运行费

机关运行费36.56万元，比2022年预算增加5.63万元，增长18.2%，增加的主要原因是：工会经费、福利费、培训费等相关标准变化。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况：政府采购预算4.5万元。其中：政府采购货物预算4.5万元。

（二）国有资产占用情况：我室固定资产58.86万元，累计折旧36.64万元，2022年末固定资产净值为22.23万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。无车辆。单价20万元以上通用设备0台（套）。2023年拟采购固定资产3万元，主要是激光打印机1台，3万元。

（三）部门绩效评价进展情况。

2023年无项目支出。

六、名词解释

1.财政拨款：市级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

市政府研究室2023年部门预算公开表.xlsx