按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、负责组织领导和协调全市统计工作；贯彻执行统计工作有关法律法规和方针政策，起草有关统计工作的规范性文件；拟订全市统计工作方案和统计制度并组织实施；依法实施统计执法检查并查处统计违纪违法行为，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

2、建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施国家及省市国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理县区国民经济核算工作。

3、按照国务院和省政府各类普查领导小组及其办公室的统一规定和要求，会同有关部门组织实施全市大型普查调查工作；负责大型普查调查的方案设计和实施；负责普查调查的技术工作；组织编辑出版相关普查调查统计资料，开展分析、预测和研究工作，对外提供资料和咨询服务。

4、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理并提供有关统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。

5、组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展、环境等基本情况的统计调查，收集、汇总、整理并提供有关统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全市基本统计数据。

6、组织全市经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况统计信息；建立服务业统计信息共享和发布制度。

7、负责对全市国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行分析、预测和监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批备案统计调查项目，指导县区统计基础工作和统计基层基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

9、负责全市统计信息化建设，制定全市统计信息工程建设方案，逐步实现统计信息标准化、数据通讯网络化、业务处理电子化、信息服务社会化；制定计算机网络管理的相关细则，监测预警网络设备运行状态；加强全市统计系统计算机信息数据的安全管理，净化网络信息环境。

10、对县区统计机构实施双重管理，协助管理县区统计局；指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设等工作。

11、完成市委、市政府和省统计局交办的其他任务。

二、机构设置

统计局内设办公室、统计执法监督科、国民经济综合核算科、工业商业统计科、能源与环境统计科、投资统计科、农业统计科和服务业统计科8个行政科室。下辖事业单位天水市统计事务服务中心（正科级）和天水市统计信息管理办公室（正科级），现核定行政编制19名，后勤服务事业编制3名，事业编制22名。设局长1名，副局长3名；科级领导职数10名（含总统计师1名）。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年预算收入

2023年天水市统计局收入预算601.82万元，比2022年 462.10万元增加139.72万元，增加30.23%。其中：一般公共预算拨款收入预算601.82万元,比2022年462.10万元增加30.23%,增加的主要原因是2023年人员经费的预算增加。

（二）全年预算支出

2023年天水市统计局预算支出601.82万元，比2022年 462.10万元增加139.72万元，增加30.23%。其中：一般公共预算拨款预算支出601.82万元,比2022年462.10万元增加30.23%,增加的主要原因是2023年人员经费的预算支出增加。

1.基本支出预算

2023年基本支出预算595.82万元，其中人员经费525.49万元，公用经费70.33万元。比2022年基本支出396.10增加199.72，其中人员经费增加160.34万元，公用经费增加33万元，人员经费增加的主要原因是临时人员工资列入人员经费和单位职工经费预算的增加。公用经费增加的主要原因是今年将其他交通费用列入到公用经费中。

2.项目支出预算

(1)项目支出预算增减情况

2023年项目支出预算6万元，比2022年预算66万元减少60万元，主要减少原因为今年减少了年鉴编印费和全国第五次经济普查经费项目预算。

(2)项目分类分级预算情况

2023年项目支出预算6万元，为统计信息网络电路租用与维护6万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出预算485.57万元。比2022年361.83万元增加123.74万元，增加34.20%。

2、社会保障和就业支出预算62.27万元。比2022年53.79万元增加8.48万元，增加15.76%。

3、卫生健康支出预算25.33万元。比2022年21.37万元增加3.96万元，增加18.53%。

4、住房保障支出预算28.65万元。比2022年25.10万元增加3.55万元，增加14.14%。

（四）非税收入

2023年天水市统计局无非税收入预算，与2022年无变化。

(五)政府性基金预算支出

2023年天水市统计局无政府性基金预算安排的支出，与2022年无变化。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）公务接待费预算支出0.5万元，与2022年一致。

（二）公务用车购置及运行费预算支出0万元，较2022年无变化。

（三）因公出国（境）费预算支出0万元，较2022年无变化。

（四）会议费预算支出0万元，较2022年无变化。

（五）培训费预算支出3.58万元，比2022年3.56万元增加了0.02万元。

（六）机关运行费预算支出76.33万元，比2022年56.30万元增加了20.03万元，增加的主要原因是今年将其他交通费用列入到公用经费中。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算情况

天水市统计局2023年政府采购预算支出176.66万元，主要拟采购服务器、数据库软件、复印机、工作站等普查用设备，还有用于网络安全等级保护项目等设备。

（二）国有资产占用情况

天水市统计局2023年年末资产252.67万元，其中，流动资产8.96万元，固定资产净值243.71万元。固定资产包括通用设备228.55万元，家具用具15.16万元。拟定于2023年政府采购固定资产约175万元，主要用于全国第五次经济普查用设备和网络安全设备等。

（三）部门绩效评价进展情况

天水市统计局2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，现做如下简要介绍：

统计信息网络电路租用与维护费项目，由于统计业务发展需要，按照国家统计局、甘肃省统计局等相关要求，天水市统计局向中国电信股份有限公司租用20M专线中继线路及互联网光纤电路各一条，向中国联合网络通信有限公司天水市分公司租用20M省内视频会议专线电路。同时，确保网络设备安全稳定运行，做好定期维护、检修等工作。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

附件1.天水市统计局2023年部门预算公开表.xlsx

附件2.天水市统计局2023年统计信息网络电路租赁维护费-其他运转类项目绩效目标申报表.doc

附件3.天水市统计局2023年部门整体支出绩效目标申报表