天水市信访局2023年度

单位预算信息公开

第一部分　天水市信访局2023年单位预算说明 

一、单位基本概况

（一）主要职责

天水市信访局为中共天水市委工作机关、一级财政预算单位，统一预算管理，执行行政事业单位账务会计制度。根据中共天水市委办公室《关于印发市委工作机关“三定”规定的通知》，我局的主要职责是：

1.负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府的来信来电、网上投诉。

2.负责接待到市委、市政府机关的群众来访。

3.负责向市委、市政府反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和制度的意见和建议，为市委、市政府决策发挥好参谋。

4.承办市委、市政府和省信访局交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。

5.负责向县区、部门和单位交办、转办、移送信访事项，督察督办信访事项办理情况；负责协调我市赴省进京涉访人员劝返接领工作。

6.协调、检查、指导全市信访工作，推动市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；起草有关信访工作的规范性文件；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

7.组织实施信访问题排查化解工作，建立健全信访信息汇集分析机制和网上信访受理制度。

8.承担市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

9.总结推广全市信访工作经验；指导全市信访宣传和信息发布工作。

10.组织信访干部教育培训。

11.承办市委、市政府和省信访局交办的其他事项。

（二）机构设置

天水市信访局由本级单位组成。内设7个科室：办公室、综合指导科、接访一科、接访二科、来信办理科、督查科、网络投诉科。编制人数23人，其中：行政编制20人，后勤服务事业编制3人。截止2022年12月31日，实有在职行政编制18人，后勤服务事业编制3人。退休8人。

二、预算单位构成

我单位为市本级预算单位，因此，2023年单位预算编制的范围不包含二级单位。

三、收支总体情况

2023年单位预算即我单位的市本级预算。我单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括市财政经费拨款；支出包括人员经费、机关基本运行经费和项目经费。

（一）收入预算

2023年收入预算393.5万元，比2022年352.45万元增加41.05万元，上升12%。增加的主要原因是人员经费增加，相应的各类费用增加。      

部门收入总体情况：一般公共预算财政拨款收入393.50万元，其中：信访事务10万元，行政运行312.25万元，一行政单位离退休6.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.95万元，其他社会保险和就业0.35万元，行政单位医疗11.36万元，公务员医疗补助3.49万元，其他行政事业单位医疗1.28万元，住房公积金19.91万元。      

（二）支出预算

2023年支出预算393.50万元，比2022年352.45万元增加41.05万元，上升12%。其中：一般公共预算拨款393.5万元，比2022年352.45万元增加41.05万元，上升12%。增加的主要原因是人员经费增加，相应的各类费用增加。      

部门支出总体情况：一般公共服务支出322.25万元，社会保障和就业支出35.21万元，卫生健康支出16.13万元，住房保障支出19.91万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年支出预算393.5万元，比2022年352.45万元增加41.05万元，上升12%。具体安排如下：

（一） 基本支出

2023年基本支出383.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、退休人员费用等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用经费。其中：人员经费工资福利支出336.14万元，公用经费商品和服务支出47.36万元。比2022年预算302.45万元增加81.05万元，上升26%，增加的主要原因是人员增加，相应的各类费用增加。

（二） 项目支出

1.项目分类分级情况

2023年项目支出10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于信访维稳和劝返工作的日常运行。其中：信访劝返交通差旅补助经费10万元。

2.项目支出增减情况

2023年项目支出10万元，比2022年预算40万元减少30万元，下降75%，下降的主要原因是缩减项目，减少开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算机关运行经费

2023年机关运行经费一般公共预算拨款57.36万元，其中：办公费4.92万元、印刷费0.6万元、电费0.7万元、邮电费0.6万元、差旅费16.3万元、培训费2.49万元、公务接待费0.7万元、劳务费0.46万元、工会经费1.99万元、福利费5.74万元、其他交通费用22.86万元。比2022年预算63.33万元减少了5.97万元，下降9%。减少主要原因是缩减项目及各类经费，减少开支。

（二）一般公共预算“三公”经费

1.2023年“三公”经费预算数为0.7万元，其中，公务接待费0.7万元，比2022年预算0.9万元减少0.2万元，主要原因是缩减经费，减少开支。

2.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算0万元无增减变化。

3.公务用车购置和运行费0万元，与2022年预算0万元无增减变化。

4.会议费0万元，比2022年预算1万元减少1万元，主要原因是缩减经费，减少开支。

5.培训费2.49万元，比2022年预算13.44万元减少10.95万元，主要原因是缩减经费，减少开支。

（三） 政府采购情况

2023年我单位机关政府采购预算总额12.48万元，其中，政府采购货物预算12.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四） 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位车改完成后无公务用车。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

（五） 绩效目标情况说明

1.项目基本信息。根据预算绩效管理要求，2023年预算实行绩效目标管理的项目1个，共计10万元，占单位预算安排总额的3%。

信访劝返交通差旅补助经费10万元，用于维护正常社会秩序和信访秩序，矛盾纠纷排查化解，突发信访事件应急处置，化解疑难信访问题，加强全市信访工作建设；国家和省、市重大节会、节点期间应急值班和劝返接领等工作，以保证信访渠道畅通，信访秩序良好，问题有效解决，工作运转正常。

2.项目绩效目标：在预期目标内达到维稳信访工作及社会稳定工作的长期效果，全市信访形势保持平稳，信访总量持续下降，矛盾纠纷得到有效化解，防控工作落实到位，确保社会和谐稳定。

3.预期主要效益：维护正常社会秩序和信访秩序，矛盾纠纷排查化解；突发信访事件处置；化解疑难信访问题，保证单位机构正常运转。

六、名词解释

1.财政拨款：市级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

6.住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

7.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

9.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

12.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

13.培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

14.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

15.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 财政拨款支出表

6. 一般公共预算支出情况表

7. 一般公共预算基本支出表

8. 一般公共预算“三公经费”、会议费、培训费支出情况表

9. 一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.绩效目标指标表

（1-11表附件1；12表附件2）

天水市行政监察投诉中心2023年度

单位预算信息公开

第一部分 天水市行政监察投诉中心2023年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）单位职责

受理公民、法人和其他组织对全市各级国家行政机关、事业单位及其工作人员在行政和公务活动中损害企业、投资者利益的投诉；协调、督促和查处国家行政机关、事业单位及其工作人员在行政效能和行政许可方面的问题和违规行为；组织、协调、督促各县区和市直各部门调查、处理涉及本县区、本部门的行政效能投诉问题。

（二）机构设置情况

天水市行政监察投诉中心，是隶属于天水市人民政府办公室、天水市信访局归口管理的由财政局全额拨款的副县级事业单位。编制12人，实有干部8人，退休职工4人。中心内设机构为综合科、受理科、督办科三个职能科室。

二、预算单位构成

我单位为市信访局二级预算单位，因此，2023年单位预算编制的范围不包含其他单位。

三、收支总体情况

2023年单位预算即我单位的市信访局二级预算单位。我单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括市财政经费拨款；支出包括人员经费、机关基本运行经费和项目经费。

（一）全年收入

2023年收入预算445.46万元，比2022年675.07万元减少229.61万元，减少34.01%。其中：一般公共预算拨款445.46万元，比2022年预算675.07万元，减少229.61万元，结转结余资金0万元，比2022年无变化，减少的原因是：12345政务服务平台升级建设完成，建设经费减少。

（二）全年支出

2023年支出预算445.46万元，其中：一般公共预算财政拨款支出445.46万元，基金预算拨款0万元。比2022年预算675.07万元，减少34.01%。减少的原因是：12345政务服务平台升级建设完成，建设经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

基本支出323.11万元，占72.53%，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、退休人员费用等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费工资福利支出301.54万元，公用经费商品和服务支出18.62万元，对个人和家庭的补助2.95万元，较2022 年度预算数118.07万元，上升173.66%，主要原因是：临聘人员经费由项目支出转到基本支出人员经费中，基本支出中人员经费相应增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2023年项目支出122.35万，其中：12345政务服务平台维护费-其他运转类75.35万元，物业租赁费-其他运转类项目30万元，12345政务服务平台专项业务经费-其他刚性项目17万元，较2022 年度预算数557万元，减少434.65万元，下降78.03%，主要原因是：12345政务服务平台升级建设完成，建设经费减少且临聘人员经费由项目支出转到基本支出人员经费中。

2、项目分类分级情况

2023年项目支出122.35万元，其中：12345政务服务平台维护费-其他运转类75.35万元，12345政务服务平台专项业务经费-其他刚性17万元，物业租赁费-其他运转类30万元。

（三）非税收入

2023年天水市行政监察投诉中心无非税收入。

（四）政府性基金预算支出

2023年天水市行政监察投诉中心无政府性基金预算安排的支出。

（五）2023年度部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

三公经费：2023年三公经费预算0万元，比2022年无变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年无变化。

2.公务接待费0万元，比2022年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年无变化。

培训费：2023年培训费0.90万元，比2022年0.62万元，增加0.28万元，增加45.2%，增加的主要原因是：人员增加，培训经费相应增加。

会议费：会议费0万元，比2022年无变化。

机关运行费：机关运行费140.97万元，其中：办公费18.68万元、水费0.08万元、电费0.4万元、邮电费0.5万元、取暖费2.05万元、差旅费2.1万元、租赁费30万元、培训费0.9万元、委托业务费75.35万元、工会经费0.72万元、福利费2.21万元、其他交通费用7.98万元。比2022年预算9.62万元，增加131.35万元，增加的主要原因是：其他交通费用及项目支出办公经费纳入机关运行费中。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年度，政府采购预算7.95万元。其中：政府采购货物预算7.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二） 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位车改完成后无公务用车。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

（三）绩效目标情况说明

1.项目基本信息。根据预算绩效管理要求，2023年预算实行绩效目标管理的项目3个，共计122.35万元，占部门预算安排总额的27.47%。

一是12345政务服务平台维护费-其他运转类项目75.35万元，“12345公共服务平台”是政府广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要平台；同时该平台也是市委、市政府建立服务群众便民利民的政务综合服务热线平台，受理并办理全市群众提出的咨询、求助、投诉和建议等非紧急类诉求。将群众诉求办理工作作为广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要工作，切实加强领导，上下联动，创新机制，着力解决人民最关心、最直接、最现实的利益问题，通过12345政务服务平台拉近与群众的联系，更好的解决群众诉求，确保群众诉求办理工作高效有序运行；二是物业租赁费-其他运转类项目30万元，“12345公共服务平台”是政府广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要平台，通过12345政务服务平台拉近与群众的联系，更好的解决群众诉求，确保群众诉求办理工作高效有序运行；三是12345政务服务平台专项业务经费-其他刚性项目17万元，将市委书记市长留言板办理工作作为广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要工作，切实加强领导，上下联动，创新机制，着力解决人民最关心、最直接、最现实的利益问题，更好的解决群众诉求，确保网上留言办理工作高效有序运行。

2.项目绩效目标：“12345公共服务平台”是政府广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要平台，通过12345政务服务平台拉近与群众的联系，更好的解决群众诉求，确保群众诉求办理工作高效有序运行。

3.预期主要效益：保证单位机构正常运转。有效提高了市委书记市长留言板、人民网《领导留言板》等网民留言办理的答复质量、解决率和网民满意度。

六、名词解释

1.财政拨款：市级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第二部分2023年度部门预算表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出表

八、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算机关运行经费

十、 政府性基金预算支出情况表

十一、 部门管理转移支付表

十二、绩效目标情况说明

（1-11表附件3；12表附件4）

附件：

附件1：天水市信访局2023年单位预算公开表.xlsx

附件2：天水市信访局2023年单位绩效目标指标表.doc

附件3：天水市行政监察投诉中心2023年单位预算公开表.xlsx

附件4：天水市行政监察投诉中心2023年单位绩效目标指标表.doc