按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
天水市体育局职能简述：
（一）贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订全市体育事业发展战略、政策和管理办法；拟订全市事业中长期规划，年度计划并组织实施；对国家公布的体育项目进行行业管理，负责推动全市多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
（二）统筹规划全市群众体育发展，负责全市全民健身工作，指导县区、市属部门企事业单位开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强社会体育指导员工作队伍建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。
（三）统筹规划竞技体育发展，加强体育科学研究，推广体育科技成果，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队伍建设，组团、组队参加全省运动会和省以上体育竞赛；组织开展反兴奋剂工作。
（四）统筹规划全市青少年体育发展，研究青少年体育训练项目的设置、重点布局，指导各级业余体校建设和训练工作，组织开展对体育后备人才评估，配合教育部门做好学校体育工作，指导学生的体育锻炼，提高学生的身体素质。
（五）加强体育产业的调查研究，拟订全市体育产业发展规划和政策；培育和开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业；负责体育彩票销售的监督管理。
（六）组织开展我市与外地的体育合作与交流；指导、管理体育社团、各单项体育运动协会、体育系统及民间体育外事工作。
（七）负责全市性体育社团的资格审查。
（八）承办市委、市政府和省体育局交办的其他事项
天水市体育运动学校职能简介：
天水市体育运动学校前身为天水地区青少年业余体校，创建于1959年11月。1983年4月，学校更名为天水地区体育中学。1985年经省计划委员会、省教委批准，成立天水地区体育运动学校，并设附中部。同年8月，学校更名为天水市体育运动学校，为全日制中等专业学校、正县级事业单位。2014年8月6日天水市编委会议研究，重新核定市体校编制75名（天机编办通字[2014]63号）。学校的主要职责是代表天水市参加全国及全省各项体育比赛，为上一级优秀运动队培养和输送高水平的体育后备人才，为本地区培养中小学体育师资和专门体育人才。 天水市体育中心职能简述：
（一）全面贯彻执行党和国家的体育政策，执行市委、市政府及市体育局的指示和决议，做好体育场馆管理工作。
（二）加强群众体育工作，大力发展全民健身活动，为群众体育提供服务，为竞技比赛、体育训练提供场地与服务。
（三）为政府举办的各项赛事和大型活动提供无偿服务。
（四）作为中国残疾人联合会训练基地（挂牌），为其提供集训、比赛服务。
（五）丰富群众文化生活，为集会、会展和演出提供服务并开展体育培训指导。
（六）管理和维护中心所有体育场馆、室外体育场地及设备设施。
（七）完成上级交办的其他工作。
天水市体育中心项目按照“高起点、高标准”和“现代化大型体育场馆”的要求设计，拥有一流的硬件设施及优质、齐全的公共体育服务项目设施。项目定位为城市全民健身服务中心，体育赛事服务中心和城市体育公共活动中心，是展示天水体育文化的最佳平台。本项目的建设能进一步提升天水城市公共服务功能，为天水市承办省级运动会或国家单项比赛、承接商业比赛或社会体育比赛奠定硬件基础。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
根据上述职责，市体育局设5个内设机构：办公室、群众体育科、竞技体育科、青少年体育科、体育经济科。
天水市体育局机关内设事业单位2个：包括天水市体育总会、 天水市国民体质监测中心
（二）事业单位
天水市体育局下属2个全额拨款事业单位,包括天水市体育运动学校、天水市体育中心。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年部门收入预算3705.04万元，2022年收入预算4281.52万元，比2022年4281.52万元减少576.48万元，减少13.46%。其中：一般公共预算拨款3705.04万元,比2022年4281.52万元减少576.48万元，减少的原因是;1、体育运动学校教育支出预算减少50%，2、体育竞赛经费2023年度调减为0万元。
（二）全年支出
2023年支出预算3705.04万元，比2021年预算支出4281.52万元减少576.48万元，减少13.46%。
1、基本支出
2023年基本支出2067.04万元万元，比2022年预算1571.52万元增加495.52万元，增长31.53%，增长的主要原因是在2022年在职人员调标，正常晋升等致使基本支出预算增加
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出1638万元万元，比2022年预算2710万元减少1072万元，减少39.56%，减少的主要原因是：体校迁建费压减50%，体育竞赛项目资金减少100万元，（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）
2023年项目支出1638万元，其中：体校迁建项目资金1233万元，全民健身项目经费25万元，体育中心运营项目经费180万元。体校助学金200万元
（三）政府支出功能分类指标
1、教育支出245.54万元
2、文化旅游体育与传媒支出827.12万元
3、社会保障和就业支出219.17万元，
5、卫生健康支出92.68万元
6、住房保障支出110.64万元
(四)政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算安排0万元。主要安排（无政府性基金预算：2023年天水市体育局及下属单位无政府性基金预算安排的支出）。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算2万元，比2022年减少2.12万元减少0.12万元，减少5.66%。其中：
1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增减0万元。
2. 公务接待费0万元，比2022年预算0.12万元减少0.12万元，减少的主要原因是2023年按照政策减少公务经费支出的要求，减少支出预算。
3. 公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2022年预算减少0万元，为体校预算公务用车运行维护费。
（二）培训费
培训费13.83万元，比2022年预算8.63万元增加5.2万元，增长60.25%。增加的主要原因是2021年在职人员工资调标，培训费计提基数增加。
（三）会议费
2023年会议费预算0万元，比2022年预算0万元减少0万元，主要原因是局机关按照财政会议紧缩开支要求，精简办会，会议主要以视频会议及小型会议为主，未列2023年预算。
（四）机关运行费
机关运行费381.35万元，比2022年预算426.43万元减少45.08万元，减少的主要原因是1、体育竞赛项目支出减少，2、在项目经费核算中列入机关运行经费的资金减少。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2023年按照工作计划及安排，编制天水市体育局2022年政府采购预算，主要有：计算机、打印机及办公耗材等办公用品采购预算，村级农民健身工程器材购置预算。体育中心物业管理等项目。完整全面实际的反映了2023年部门需采购情况。体育局、体校、体育中心均按各自的实际情况编制了办公用品的采购计划。
（二）国有资产占用情况
截止2022年12月31日，我部门行政单位国有资产固定资产9420.91万元，土地、房屋及构筑物8321.72万元，占固定资产的88.33%（其中，土地534.04万元，占固定资产的5.67%；房屋7787.72万元，占固定资产的82.67%）；通用设备194.75万元，占2.06%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备832.59万元，占8.84%（单价100万（含）以上设备0万元，占0%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物71.82万元，占0.76%。
（三）部门绩效评价进展情况（2023年预算中实行绩效目标管理的项目5个）
2023年项目绩效目标申报表：
1、天水市体育中心项目及附属工程：
基本信息
项目类别 |
3 特定目标类 |
项目类型 |
1 可执行项目 |
项目名称 |
120288490024001767 天水市体育中心项目及附属工程 |
项目期限 |
2 年 |
起始时间 |
2023 |
分配方式 |
|
编报模板 |
1 标准模板 |
去向单位 |
|
项目总金额 |
20855000.00 |
其中：社会投入资金 |
0 |
其中：银行贷款 |
0 |
是否资产配置 |
否 |
是否追踪 |
否 |
是否基建项目 |
否 |
是否科研项目 |
否 |
热点分类 |
|
项目排序 |
|
是否设置使用范围 |
否 |
财政内部机构 |
科技文化科 |
组合资金来源 |
|
资金主管处室 |
教育事业科 |
资金主管部门 |
146 天水市体育局 |
项目分类 |
3 其他项目 |
项目概述 |
1、项目的必要性；“十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。国家重点支持甘肃经济社会事业发展，全面建设小康社会的五年，对于推动天水体育事业又好又快发展具有十分重要的战略意义和现实意义。 2、项目的可行性；公共体育设施是城市综合功能的重要载体，也可成为现代城市建设的闪光点，城市的标志性建筑。天水市体育中心项目按照“高起点、高标准”和“现代化大型体育场馆”的要求设计，拥有一流的硬件设施及优质、齐全的公共体育服务项目设施。项目定位为城市全民健身服务中心，体育赛事服务中心和城市体育公共活动中心，建成后将成为为展示天水体育文化的最佳平台。本项目的建设能进一步提升天水城市公共服务功能，为天水市承办省级运动会或国家单项比赛、承接商业比赛或社会体育比赛奠定硬件基础。 3、项目实施的合理性；公共体育设施的建设更是实行全民健身计划，进一步改善国民体质与健康状况，提高中华民族整体素质，促进社会主义物质文明和社会主义精神文明建设所必不可少的保障条件。项目拟建设的全民体育健身广场是广大市民普遍参与体育休闲健身活动，享受政府提供公共体育服务的理想场所。本项目的建设将有助于群众体育工作的开展，促进天水市体育事业大发展，产生良好的社会与经济效益。 |
政策依据 |
1、天水市人民政府第16次常务会议纪要2、天水市城乡规划委员会办公室关于印发天水市城乡规划委员会第十八次会议纪要的通知（天规委办发【2013】2号3、天水市发展和改革委员会关于天水市体育中心项目立项的批复（天发改社会【2013】262号）4、2021年9月29日天水市审计局关于《中金国际项目管理有限公司对天水市体育中心项目及其附属工程跟踪审计结果的复合意见》该项目总投资7057.5万元，累计投入市级资金4972万元，资金缺口2085.5万元。 |
部门评审意见 |
同意 |
项目测算
编报模板 |
项目任务明细 |
支出标准 |
支出标准分类 |
计量单位 |
计算方式 |
支出标准值 |
计量数 |
单价 |
测算数 |
申报数 |
审核数 |
测算依据及说明 |
1 标准模板 |
621255 体育运动学校建设项目工程款 |
Z01940 建设项目工程款(2023年) |
3 暂定标准 |
元 |
定额 |
12330000.00 |
1 |
12330000 |
12330000 |
12330000 |
12330000 |
建设项目工程款（2023年） |
1 标准模板 |
621255 体育运动学校建设项目工程款 |
Z01942 建设项目工程款(2024年) |
3 暂定标准 |
元 |
定额 |
8525000.00 |
1 |
8525000 |
8525000 |
8525000 |
8525000 |
建设项目工程款（2024年） |
分年支出计划
年度 |
总金额 |
申报数 |
审核数 |
银行贷款 |
社会投入资金 |
2023 |
|
12330000 |
12330000 |
|
|
2024 |
|
8525000 |
8525000 |
|
|
项目存量资产
项目绩效指标
分解指标 |
备注 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
度量单位 |
指标值类型 |
成本指标 |
经济成本指标 |
2023年经济总成本 |
≤1233万元 |
2023年经济总成本 |
万元 |
≤ |
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成体校项目资金支付数 |
≤1233万元 |
完成体校项目资金支付数 |
万元 |
≤ |
|
时效指标 |
支付工程款及时率 |
≥95% |
支付工程款及时率 |
% |
≥ |
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥95% |
工程验收合格率达标 |
% |
≥ |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目实施带动当地经济发展 |
≥80% |
项目实施带动当地经济发展 |
% |
≥ |
|
社会效益指标 |
项目实施带动当地体育事业发展 |
≥80% |
项目实施带动当地体育事业发展 |
% |
≥ |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校师生满意度 |
≥95% |
学校师生满意度 |
% |
≥ |
|
2、天水市体育局全民健身经费
基本信息
项目类别 |
3 特定目标类 |
项目类型 |
1 可执行项目 |
项目名称 |
120288000024000006 全民健身活动经费-其他刚性 |
项目期限 |
经常性 |
起始时间 |
2023 |
分配方式 |
|
编报模板 |
1 标准模板 |
去向单位 |
|
项目总金额 |
300000.00 |
其中：社会投入资金 |
0 |
其中：银行贷款 |
0 |
是否资产配置 |
否 |
是否追踪 |
否 |
是否基建项目 |
否 |
是否科研项目 |
否 |
热点分类 |
|
项目排序 |
|
是否设置使用范围 |
否 |
财政内部机构 |
科技文化科 |
组合资金来源 |
|
资金主管处室 |
科技文化科 |
资金主管部门 |
146 天水市体育局 |
项目分类 |
3 其他项目 |
项目概述 |
1、积极组织承办市委、市政府安排的大型文艺演出、体育比赛、文化会展等活动2、确保节会期间各类体育活动的举办、承办3、城乡居民体育健身意识进一步增强，当年参加体育锻炼人数显著增加，身体健康素质明显提高，基本建成与我市经济发展相适应、与社会事业发展相协调、健身与医疗紧密结合，以科学数据支撑的覆盖城乡，比较完善的全民健身公共服务体系。4、切实保障全市人民参加体育健身活动的权力。5、配置城区全民健身器材。通过全民健身活动的开展，积极动员和组织群众经常参加体育锻炼，努力构建全民健身服务体系，增强人民健康素质，丰富人民精神文化生活，提高人民生活质量，形成健康文明科学生活方式，促进社会文明和谐，推动我市全民健身事业又快又好发展。 |
政策依据 |
1、《全民健身条例》2、《全民健身计划（2016-2020）》3、《“健康中国2030”规划纲要》4、《青少年体育活动促进计划》5、《体育总局、教育部关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见 |
项目测算
编报模板 |
项目任务明细 |
支出标准 |
支出标准分类 |
计量单位 |
计算方式 |
支出标准值 |
计量数 |
单价 |
测算数 |
申报数 |
审核数 |
测算依据及说明 |
1 标准模板 |
620675 全民健身经费市级配套 |
Z01310 举办体育活动及体育相关支出 |
3 暂定标准 |
次 |
定额 |
250000 |
1 |
250000 |
250000 |
250000 |
300000 |
举办体育活动及体育相关支出 |
分年支出计划
年度 |
总金额 |
申报数 |
审核数 |
银行贷款 |
社会投入资金 |
2023 |
|
250000 |
300000 |
|
|
项目存量资产
项目绩效指标
分解指标 |
备注 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
度量单位 |
指标值类型 |
成本指标 |
经济成本指标 |
控制在年初预算内 |
≤25万元 |
支出资金控制在年初预算内 |
万元 |
≤ |
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
举办承办全民健身活动次数 |
≥20次 |
举办承办各类全民健身活动及相关活动 |
次 |
≥ |
|
时效指标 |
活动举办及时率 |
=100% |
活动举办及时率 |
百分比 |
= |
|
质量指标 |
活动完成及时率 |
≥95% |
按既定任务完成健身活动 |
百分比 |
≥ |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目实施带动当地经济发展率 |
≥80% |
项目实施带动当地经济发展率 |
百分比 |
≥ |
|
社会效益指标 |
项目实施带动群众体育活动参与率 |
≥80% |
项目实施带动群众体育活动参与率 |
百分比 |
≥ |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
群众满意度 |
百分比 |
≥ |
|
3、天水市体育中心体育场馆运营费
基本信息
项目类别 |
3 特定目标类 |
项目类型 |
1 可执行项目 |
项目名称 |
120298490024001782 体育中心运营经费 |
项目期限 |
经常性 |
起始时间 |
2023 |
分配方式 |
|
编报模板 |
1 标准模板 |
去向单位 |
|
项目总金额 |
1000000.00 |
其中：社会投入资金 |
0 |
其中：银行贷款 |
0 |
是否资产配置 |
否 |
是否追踪 |
否 |
是否基建项目 |
否 |
是否科研项目 |
否 |
热点分类 |
|
项目排序 |
|
是否设置使用范围 |
否 |
组合资金来源 |
|
财政内部机构 |
科技文化科 |
资金主管处室 |
科技文化科 |
资金主管部门 |
146 天水市体育局 |
项目分类 |
3 其他项目 |
项目概述 |
非税收入用于弥补天水市体育中心运营经费不足。 |
政策依据 |
依据体育中心场馆收入财政核定体育中心运营费支出。 |
部门评审意见 |
同意 |
项目绩效指标
分解指标 |
备注 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
度量单位 |
指标值类型 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
=100% |
成本控制率 |
% |
= |
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
参加全民健身人次 |
≥10000人 |
参加全民健身人次 |
人 |
≥ |
|
时效指标 |
全民健身活动举办及时率 |
≥95% |
全民健身活动举办及时率 |
% |
≥ |
|
质量指标 |
运动场地设施合格率 |
≥95% |
运动场地设施合格率 |
% |
≥ |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无经济效益 |
无 |
无经济效益 |
无 |
定性 |
|
社会效益指标 |
提高全民健身活动开展率 |
≥90% |
提高全民健身活动开展率 |
% |
≥ |
|
生态效益指标 |
无生态效益 |
无 |
无生态效益 |
无 |
定性 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥90% |
受益群众满意度 |
% |
≥ |
|
4、体育场馆运营经费-民生类
基本信息
项目类别 |
3 特定目标类 |
项目类型 |
1 可执行项目 |
项目名称 |
120288000024000095 体育场馆运营经费-民生类 |
项目期限 |
经常性 |
起始时间 |
2023 |
分配方式 |
|
编报模板 |
1 标准模板 |
去向单位 |
|
项目总金额 |
800000.00 |
其中：社会投入资金 |
0 |
其中：银行贷款 |
0 |
是否资产配置 |
否 |
是否追踪 |
否 |
是否基建项目 |
否 |
是否科研项目 |
否 |
热点分类 |
|
项目排序 |
|
是否设置使用范围 |
否 |
组合资金来源 |
|
财政内部机构 |
科技文化科 |
资金主管处室 |
科技文化科 |
资金主管部门 |
146 天水市体育局 |
项目分类 |
1 保障运转经费 |
项目概述 |
天水市体育中心的建成，完善了我市基础设施服务功能，提升了城市品位，满足全市广大群众的健身需求和提高承办国际、国内赛事活动能力。公共体育设施的建设更是实行全民健身计划，进一步改善国民体质与健康状况，提高中华民族整体素质，本项目的建设将有助于群众体育工作的开展，促进天水市体育事业大发展，产生良好的社会与经济效益。承办大型文艺演出、体育比赛、文化会展等活动，进一步完善我市基础建设服务功能，提升城市品位。 |
政策依据 |
1、天水市人民政府第16次常务会议纪要2、天水市城乡规划委员会办公室关于印发天水市城乡规划委员会第十八次会议纪要的通知（天规委办发【2013】2号3、天水市发展和改革委员会关于天水市体育中心项目立项的批复（天发改社会【2013】262号）"1、天水市人民政府第16次常务会议纪要 |
项目绩效指标
分解指标 |
备注 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
度量单位 |
指标值类型 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
100% |
成本控制率 |
百分比 |
= |
|
产出指标 |
数量指标 |
聘请劳务人员数量 |
20 |
聘请劳务人员数量 |
人 |
≥ |
|
质量指标 |
专用设备验收维修合格率 |
95% |
专用设备验收维修合格率 |
百分比 |
≥ |
|
时效指标 |
工作任务完成及时率 |
95% |
工作任务完成率 |
百分比 |
≥ |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无经济效益 |
无 |
无经济效益 |
无 |
定性 |
|
社会效益指标 |
提高城市综合功能 |
90% |
提高城市综合功能 |
百分比 |
≥ |
|
生态效益指标 |
无生态效益 |
无 |
无生态效益 |
无 |
定性 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意率 |
90% |
受益群众满意度 |
百分比 |
≥ |
|
5、天水市体育运动学校伙食费-民生类
基本信息
项目类别 |
3 特定目标类 |
项目类型 |
1 可执行项目 |
项目名称 |
120288000024001667 天水市体育运动学校伙食费-民生类 |
项目期限 |
1 年 |
起始年份 |
2023 |
分配方式 |
|
编报模板 |
1 标准模板 |
去向单位 |
|
联系人 |
韩波 |
联系电话 |
13893873897 |
项目总金额 |
2000000.00 |
其中：社会投入资金 |
0 |
其中：银行贷款 |
0 |
是否资产配置 |
否 |
是否追踪 |
否 |
是否基建项目 |
否 |
是否科研项目 |
否 |
热点分类（主题分类） |
|
是否设置使用范围 |
否 |
财政内部机构 |
0006 教育事业科 |
组合资金来源 |
|
资金主管处室 |
0006 教育事业科 |
资金主管部门 |
146 天水市体育局 |
项目分类 |
3 其他项目 |
项目概述 |
【国家体育总局令】【中华人民共和国教育部令】(第14号)第三十二条，运动学校学生、教练员伙食标准每人每天不低于25元。【关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的实施意见】（甘体青【2013】2号）规定将训练竞赛经费（包括学生、教练员伙食费和运动服装费）足额纳入同级财政预算。市财政于2012年核定市体校328名学生、22名教练员共350人伙食费205.63万元。以此为基数历年安排市体校教练员运动员伙食费205.6万元。应列入2023年预算200万元 |
政策依据 |
【国家体育总局令】【中华人民共和国教育部令】(第14号)第三十二条，运动学校学生、教练员伙食标准每人每天不低于25元。【关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的实施意见】（甘体青【2013】2号）规定将训练竞赛经费（包括学生、教练员伙食费和运动服装费）足额纳入同级财政预算。市财政于2012年核定市体校328名学生、22名教练员共350人伙食费205.63万元。以此为基数历年安排市体校教练员运动员伙食费205.6万元。应列入2023年预算200万元 |
财政评审意见 |
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项目测算
编报模板 |
项目任务明细 |
支出标准 |
支出标准分类 |
计量单位 |
计算方式 |
支出标准值 |
计量数 |
单价 |
测算数 |
申报数 |
审核数 |
测算依据及说明 |
1 标准模板 |
620634 学生、教练员伙食费 |
Z01251 学生、教练员伙食费 |
3 暂定标准 |
1个 |
定额 |
2056250.00 |
1 |
2056250 |
2056250 |
2056250 |
2000000 |
学生、教练员伙食费 |
分年支出计划
年度 |
总金额 |
申报数 |
审核数 |
银行贷款 |
社会投入资金 |
2023 |
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2056250 |
2000000 |
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项目存量资产
项目绩效指标
分解指标 |
备注 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
度量单位 |
指标值类型 |
成本指标 |
社会成本指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
定性 |
|
生态环境成本指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
定性 |
|
经济成本指标 |
伙食费标准 |
≤205.6万元 |
不超出预算补助额度 |
万元 |
≤ |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障学生、教练员就餐人数 |
≥500人 |
学生、教练员就餐人数 |
人 |
≥ |
|
质量指标 |
食堂卫生达标率 |
≥95% |
食堂卫生达标率 |
% |
≥ |
|
时效指标 |
供餐及时率 |
=100% |
供餐及时率 |
% |
= |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
定性 |
|
社会效益指标 |
学生、教练员伙食水平 |
有效提升 |
学生、教练员伙食水平 |
文字描述 |
定性 |
|
生态效益指标 |
长效管理机制完善率 |
=100% |
食堂长效管理机制是否完善 |
% |
= |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、教练员就餐满意度 |
≥95% |
学生、教练员就餐满意度 |
% |
≥ |
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六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。
天水市体育局（汇总部门）预算公开表 .xlsx
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