按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市体育局职能简述：

（一）贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订全市体育事业发展战略、政策和管理办法；拟订全市事业中长期规划，年度计划并组织实施；对国家公布的体育项目进行行业管理，负责推动全市多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）统筹规划全市群众体育发展，负责全市全民健身工作，指导县区、市属部门企事业单位开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强社会体育指导员工作队伍建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（三）统筹规划竞技体育发展，加强体育科学研究，推广体育科技成果，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队伍建设，组团、组队参加全省运动会和省以上体育竞赛；组织开展反兴奋剂工作。

（四）统筹规划全市青少年体育发展，研究青少年体育训练项目的设置、重点布局，指导各级业余体校建设和训练工作，组织开展对体育后备人才评估，配合教育部门做好学校体育工作，指导学生的体育锻炼，提高学生的身体素质。

（五）加强体育产业的调查研究，拟订全市体育产业发展规划和政策；培育和开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业；负责体育彩票销售的监督管理。

（六）组织开展我市与外地的体育合作与交流；指导、管理体育社团、各单项体育运动协会、体育系统及民间体育外事工作。

（七）负责全市性体育社团的资格审查。

（八）承办市委、市政府和省体育局交办的其他事项

天水市体育运动学校职能简介：

天水市体育运动学校前身为天水地区青少年业余体校，创建于1959年11月。1983年4月，学校更名为天水地区体育中学。1985年经省计划委员会、省教委批准，成立天水地区体育运动学校，并设附中部。同年8月，学校更名为天水市体育运动学校，为全日制中等专业学校、正县级事业单位。2014年8月6日天水市编委会议研究，重新核定市体校编制75名（天机编办通字[2014]63号）。学校的主要职责是代表天水市参加全国及全省各项体育比赛，为上一级优秀运动队培养和输送高水平的体育后备人才，为本地区培养中小学体育师资和专门体育人才。                                                            

天水市体育中心职能简述：

（一）全面贯彻执行党和国家的体育政策，执行市委、市政府及市体育局的指示和决议，做好体育场馆管理工作。    

（二）加强群众体育工作，大力发展全民健身活动，为群众体育提供服务，为竞技比赛、体育训练提供场地与服务。

（三）为政府举办的各项赛事和大型活动提供无偿服务。

（四）作为中国残疾人联合会训练基地（挂牌），为其提供集训、比赛服务。

（五）丰富群众文化生活，为集会、会展和演出提供服务并开展体育培训指导。

（六）管理和维护中心所有体育场馆、室外体育场地及设备设施。

（七）完成上级交办的其他工作。

天水市体育中心项目按照“高起点、高标准”和“现代化大型体育场馆”的要求设计，拥有一流的硬件设施及优质、齐全的公共体育服务项目设施。项目定位为城市全民健身服务中心，体育赛事服务中心和城市体育公共活动中心，是展示天水体育文化的最佳平台。本项目的建设能进一步提升天水城市公共服务功能，为天水市承办省级运动会或国家单项比赛、承接商业比赛或社会体育比赛奠定硬件基础。                      

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

根据上述职责，市体育局设5个内设机构：办公室、群众体育科、竞技体育科、青少年体育科、体育经济科。

天水市体育局机关内设事业单位2个：包括天水市体育总会、 天水市国民体质监测中心

（二）事业单位

天水市体育局下属2个全额拨款事业单位，包括天水市体育运动学校、天水市体育中心。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

2023年收入预算1624.5万元，比2022年2784.38万元减少1159.88万元，减少41.65%。其中：一般公共预算拨款1625.5万元，比2022年2784.38万元减少1159.88万元，减少的原因是；财政压减2023年体育竞赛经费。体校迁建资金压减50%。

（二）全年支出

2023年支出预算1624.5万元，比20212年预算支出2784.38万元减少1159.88万元，减少41.65%。

1、基本支出

2023年基本支出366.5万元，比2022年预算304.38万元增加62.12万元，增长20.41%，增长的主要原因是2023年基本预算增加支出人员工资调表，正常晋升。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出1258万元，比2022年预算2480万元减少1222万元，减少49.27 %，减少的主要原因是：2023年预算财政核减体校迁建资金50%。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2023年项目支出1258万元，其中：体校迁建项目资金1233万元，全民健身项目经费25万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、教育支出1233万元

2、文化旅游体育与传媒支出311.57万元

3、社会保障和就业支出44万元，

4、卫生健康支出17.17万元

5、住房保障支出18.75万元

（四）非税收入

2023年本单位计划征收的非税收入0万元。

(五）政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算安排0万元。主要安排（无政府性基金预算：2023年天水市体育局政府性基金预算安排的支出0万元）。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算0万元，比2022年0.12万元减少0.12万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增减0万元。

2. 公务接待费0万元，比2022年预算0.12万元减少0.12万元，减少的主要原因是2023年按照政策减少公务经费支出的要求，减少支出预算。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2022年预算减少0万元。

（二）培训费

2023年培训费2.34万元，比2021年预算1.66万元增加0.68万元，增加的主要原因是在职人员2022年工资调标，正常晋升，计提基数增加，培训费增加。

（三）会议费

2023年会议费预算0万元，比2022年预算0万元减少0万元，主要原因是局机关按照财政会议紧缩开支要求，精简办会，会议主要以视频会议及小型会议为主，未列2022年预算。

（四）机关运行费

机关运行费64.67万元，比2022年预算146.93万元减少82.25万元，减少的主要原因是1、财政压减体育竞赛项目经费100万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年按照工作计划及安排，编制天水市体育局2023年政府采购预算，主要有：打印机、办公桌椅及办公耗材等办公用品采购预算，行政村农民健身工程器材购置等预算。完整全面实际的反映了2023年部门需采购情况。

（二）国有资产占用情况

截止2023年12月31日，我单位行政单位国有资产固定资产259.46万元，土地、房屋及构筑物21万元，占固定资产的8.09%（其中，房屋21万元，占固定资产的100%）；通用设备111.7万元，占总资产的43%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备70.2万元，占总资产的27%（单价100万（含）以上设备0万元，占0%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物56.56万元，占总资产的21.8%。

（三）部门绩效评价进展情况（2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个）

2023年项目绩效目标申报表：

1、天水市体育中心项目及附属工程绩效表

基本信息

项目绩效指标

2、全民健身活动经费绩效表

基本信息

项目绩效指标

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

天水市体育局（本级）预算公开表 .xlsx