按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（甘办发〔2016〕32号）、《天水市委办 市政府关于全面做好预决算公开工作的通知》（甘办发〔2021〕42号），现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市人民政府政务大厅的主要职责是：代表市政府负责对政府部门和有关单位在政务大厅窗口实行集中审批办理的行政审批事项的组织协调、管理监督和指导服务工作，负责对有关部门和单位在“中心”窗口的业务考核管理和重大事项的协调办理工作。

二、机构设置

（一）部门机构设置

天水市人民政府政务大厅由本级一个单位组成。属参照公务员法管理的事业单位。内设4个科室，分别是办公室、信息科、督查科、综合协调科。

（二）人员构成情况

天水市人民政府政务大厅编制数 20 人，实有 18人。退休人员3人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

2023年政务大厅预算收入410.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入410.76万元,上年543.91万元。比上年减少133.15万元，减少24.48%。主要原因为：2023年项目预算数为33.9万元，比2022年286.6万元减少252.7万元，减少88.17%。

（二）全年支出

2023年支出预算410.76万元，比2022年预算543.91万元减少133.15万元，减少24.48%。

1、基本支出

2023年基本支出376.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入376.86万元，上年257.31万元。比上年增加119.55万元，增长46.5%。主要原因为：2023年人员经费317.36万元，比2022年218.58万元增加98.78万元，增长45.2%。                      

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出33.9万元，其中：一般公共预算拨款33.9万元，上年286.6万元。比上年减少252.7万元，减少88.2%。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2023年项目支出33.9万元，其中：物业服务费7.6万元。互联网专线服务费3.3万元，水电费补助15万元，快递服务费8万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出357.02万元。较2022年493.73万元减少136.71万元。主要原因为：2023年项目预算数为33.9万元，比2022年286.6万元减少252.7万元，减少88.17%。

2、社会保障和就业支出25.12万元，较2022年23万元增加2.12万元。主要原因为：2023年机关工作人员工资有所增加，人员社会保障和就业支出相应增加。

3、卫生健康支出12.45万元,较2022年11.33万元增加1.12 万元。主要原因为：2023年机关工作人员工资有所增加，因此卫生健康支出增加。

4、住房保障支出16.18万元,较2022年15.85万元增加0.33万元。主要原因为：2023年机关工作人员工资有所增加，相应公积金基数增加。

（四）非税收入

无非税收入预算：2023年天水市人民政府政务大厅无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算安排0万元。无政府性基金预算：2023年天水市人民政府政务大厅无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算0万元，比2022年预算增减0万元。

1、2023年因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增减0万元。

2、2023年公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元。

3、公务用车购置及运行维护费0万元。（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增减0万元。

（二）培训费

培训费2.02万元，比2022年预算1.3增加0.72万元，基本持平。

（三）会议费

会议费0万元，比2022年预算增减0万元。

（四）机关运行费

机关运行费93.41万元，比2022年预算41.55万元增加51.86万元，主要原因为：2023年一般公共预算机关运行费用中项目支出33.9万元，比2022年项目支出5.4万元增加28.5万元；2023年办公费为24.62万元，比2022年23.16增加1.46万元；2023年印刷费为1.5万元，比2022年1万元增加0.5万元；2023年邮电费为1万元，比2022年0.7万元增加0.3万元；2023年增加维修维护费1万元；2023年培训费2.02万元，比2022年1.3万元增加0.72万元；2023年工会福利费3.87万元，比2022年2.17万元增加1.7万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年市政府政务大厅政府采购预算为8.657万元。主要采购项目为：惠普笔记本电脑1台0.5万元；1.8米办公桌1张0.245万元；1.6米办公桌1张0.165万元；1.2米条桌4张0.192万元；会议桌8把0.144万元；手扶椅1把0.096万元；小密柜1个0.135万元；复印纸80箱1.44万元；接入1条千兆宽带3万元；硒鼓50个1.3万元；粉盒80个1.44万元。

(二）国有资产占用情况

截止2022年12月31日，政务大厅净资产总额858.52万元,其中1、流动资产0万元；2、固定资产854.98万元。固定资产与上年855.38万元相比，减少了0.4万元。主要原因是：2022年固定资产按照要求计提了折旧。其中土地、房屋及构筑物累计计提折旧415.57万元,通用设备累计计提折旧472.72万元,家具用具累计计提折旧18.04万元；3、无形资产2.54万元,与上年3.04万元相比,减少了0.5万元,减幅16.45%。主要原因是:2022年无形资产按照要求累计摊销2.46万元。

(三）预算绩效管理情况部分

2023年预算中实行绩效目标管理的项目4个，共涉及资金33.9万元。分别是：

1、互联网专线服务费3.3万元。为延续性项目。项目总目标：从2021年10月8日起分三年，每年支付3.3万元。将互联网+政务服务与放管服工作相结合，由中国电信提供一定数量的固定公网IP地址、通过静态路由协议与中国电信城域网互联的、上下行速率对称的互联网接入服务，有效的开展电子政务工作。产出指标:数量,专线数:1条,培训人次:不少于2人;质量：专线应补尽补率100%，一次性验收合格率:100%；时效,专线使用及时性:及时；效益指标中经济效益：网上政务服务事项实现率100%，社会效益：网上办结率100%；长效管理机制完善；满意度,使用者满意度:100%。

2、物业管理费7.6万元。为延续性项目，总投资7.6万元。项目总目标：根据机关事务管理局关于政务中心天河D座三区集中办公区物业服务费缴纳有关事宜的通知中，我单位每年需向天河物业管理有限公司缴纳物业管理费。产出指标：数量，面积6353.2平方米；质量，确保大厅办公区整洁；时效，打扫及时；效益指标：社会效益，保障大厅正常运转率100%；长效管理机制完善，满意度指标：确保职工和办事群众满意度90%。

3、快递服务费8万元。为新增延续性项目，总投资8万元。项目总目标：为进一步深化我市“接放管服”改革，推动政府职能转变，全面提升政务服务规范化、便利化水平，加快推进政务服务事项办理结果“免费邮寄送达模式”，构建完成“最多跑一次”服务闭环，打造便捷高效的便民营商环境，实行政务服务办理结果邮寄。产出指标：数量，全年邮寄费8万元；质量，确保办理结果正常邮寄；时效，政务服务结果邮寄及时；效益指标：快递邮寄费长效管理机制完善；满意度：办事群众满意率98%。

4、水电费补助15万元。为延续性项目。项目总目标：全年水电费补助。产出指标：质量，有责停电、停水次数0次；效益指标：社会效益，确保单位正常运转；社会效益，确保单位正常运转率100%；可持续影响指标：长效机制完善。满意度指标：服务对象满意度98%。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

附件1：天水市人民政府政务大厅2023年度部门预算公开表.xlsx

附件2：天水市人民政府政务大厅2023年互联网专线服务费绩效目标申报表.doc

附件3：天水市人民政府政务大厅2023年物业管理费绩效目标申报表.doc

附件4：天水市人民政府政务大厅2023年快递服务费绩效目标申报表.doc

附件5：天水市人民政府政务大厅2023年水电费补助绩效目标申报表.doc