目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市人民政府办公室是市政府综合办事机构，主要任务是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的方针政策；协调和参与制定全市经济社会发展规划、工作计划及有关政策规定；组织调查研究，收集工作情况，督促检查各县区、各部门落实市委、市政府决策和工作部署的情况，指导协调部门工作；办理市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

1.内设机构。天水市人民政府办公室内设科室19个，分别是综合科、秘书一科至七科、督查一科、督查二科、建议提案办理科、信息科、电子政务管理科、文电科、大数据科、政务值班室、外事科、资产管理科、事务管理科。

2.参照公务员管理的事业单位。参照公务员管理的事业单位是天水市人民政府驻北京联络处、驻广州办事处、驻上海联络处、驻成都办事处、驻西安办事处、驻兰州办事处、驻新疆办事处等7个驻外办事机构。

3.其他事业单位。市政府办公室信息中心。

4.派驻机构。市纪委派驻市政府办公室纪检组。

第二部分 2024年度部门决算表

 2024年度部门决算表.pdf

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,151.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加71.79万元，增长2.33%，主要原因：项目支出中，增加了电子政务工作经费37.74万元、追加公用经费64万元、北京联络处单位运行经费10万元、办公设备采购经费11.16万元、办公楼电路维修改造及公用经费52.85万元等，致2024年收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,151.90万元,其中：财政拨款收入3,151.90万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,151.90万元,其中：基本支出2,350.03万元,占74.56%；项目支出801.87万元,占25.44%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,151.90万元。与上年相比各增加71.79万元，增长2.33%，主要原因是项目支出中，增加了电子政务工作经费37.74万元、追加公用经费64万元、北京联络处单位运行经费10万元、办公设备采购经费11.16万元、办公楼电路维修改造及公用经费52.85万元等，致2024年收、支总计增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,151.90万元,较上年决算数增加71.79万元，增长2.33%。主要原因是：项目支出中，增加了电子政务工作经费37.74万元、追加公用经费64万元、北京联络处单位运行经费10万元、办公设备采购经费11.16万元、办公楼电路维修改造及公用经费52.85万元等，致2024年收、支总计增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,151.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2,461.89万元,占78.11%。科学技术支出48.89万元,占1.55%。社会保障和就业支出380.17万元,占12.06%。卫生健康支出108.44万元,占3.44%。住房保障支出152.51万元,占4.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,786.93万元,支出决算为3,151.90万元,完成年初预算的113.10%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为2,203.74万元,支出决算数为2,461.89万元,完成年初预算数的111.71%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出中，增加了电子政务工作经费37.74万元、追加公用经费64万元、北京联络处单位运行经费10万元、办公设备采购经费11.16万元、办公楼电路维修改造及公用经费52.85万元等，致2024年决算数大于预算数；

2.科学技术支出年初预算数为48.90万元,支出决算数为48.89万元,完成年初预算数的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是合同价为48.89万元，按合同价支付；

3.社会保障和就业支出年初预算数为264.61万元,支出决算数为380.17万元,完成年初预算数的143.67%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金计实资金未纳入预算，但实际支出过程中，调出市本级人员和退休人员需要缴纳职业年金记实资金；

4.卫生健康支出年初预算数为112.82万元,支出决算数为108.44万元,完成年初预算数的96.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员缩编和划转，人员相较预算时减少，医疗健康支出小于预算数；

5.住房保障支出年初预算数为156.86万元,支出决算数为152.51万元,完成年初预算数的97.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员缩编和划转，人员相较预算时减少，住房保障支出小于预算数；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,350.03万元。其中：

人员经费2,049.52万元,较上年决算数增加20.80万元，增长1.03%。主要原因是人员政策性增资和职业年金记实资金缴费等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费300.51万元,较上年决算数减少4.68万元，下降1.53%。主要原因是压减了相关公用支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为11.31万元,支出决算为11.31万元,较上年决算数增加9.23万元，增长442.17%，主要原因是2023年受疫情影响，公务活动少，2024年以来，招商引资、调研等活动增加，公务用车次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有因公出国（境）人次，无相关费用；

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.31万元,支出决算为11.31万元,较上年决算数增加9.23万元，增长442.17%，主要原因是2023年受疫情影响，公务活动少，2024年以来，招商引资、调研等活动增加，公务用车次数增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是无公务用车购置情况。

2.公务用车运行维护费全年预算数为11.31万元,支出决算为11.31万元,较上年决算数增加9.23万元，增长442.17%，主要原因是2023年受疫情影响，公务活动少，2024年以来，招商引资、调研等活动增加，公务用车次数增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出300.51万元,机关运行经费主要用于机关办公、水电、物业、邮电、差旅、劳务、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少4.68万元，下降1.53%，主要原因是压减了机关相关开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是无会议支出。

本年度培训费支出6.03万元,较上年决算数增加4.88万元，增长424.65%，主要原因是职工外出参加培训较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计62.13万元,其中：政府采购货物支出7.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出54.18万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2024年，我办认真贯彻落实绩效自评各项工作要求，明确负责预算绩效管理工作职能的机构和人员，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制。参照市财政相关要求，建立了本单位整体支出绩效评价个性指标体系，项目支出绩效评价个性指标体系。每年通过市政府网站公开年度预算时，同步公开我办所有项目绩效目标申报表，公开项目概况、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标。随同每年度部门决算公开一并公开绩效自评综述和结果、主要产出和效果、发现的主要问题及原因、下一步改进措施等内容。有效宣传了预算绩效管理工作，创造了良好社会舆论氛围。充分发挥预算绩效管理的主体责任，自觉主动地将绩效管理理念、管理方法贯穿于财政资金管理全过程，着力提高预算支出效率，努力形成可复制推广的特色经验或做法。

二、绩效自评结果

（一）部门决算情况。

2024年，我办年终收入、支出决算为3151.90万元，其中工资福利支出1957.44万元，商品和服务经费支出1038.20万元，对个人和家庭的补助经费支出92.08万元，资本性支出64.18万元；决算数比年初预算增加364.97万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

预期目标：贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的方针政策；协调参与制定全市经济社会发展规划、工作计划、有关政策规定；组织调查研究，收集工作情况，督促检查各县区、各部门贯彻落实市委、市政府决策和工作部署的情况，指导协调部门工作，办理市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

目标实际完成情况：对标对表中央、省、市决策部署狠抓落实，把工作思路变成抓落实的方案措施，把上级要求和群众期盼变成抓落实的实际行动。统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，较好地完成了各项目标任务。

（三）各项指标完成情况分析。

预算执行率10分，自评得分9.96分。

部门管理总分20分、自评得分19分，下设基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购规范性、资产管理规范性、在职人员控制率、重点工作管理制度健全性等具体指标。

履职效果总分40分、自评得分37.51分，下设产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、单位获奖情况、违法违纪情况等具体指标。

能力建设总分10分、自评得分9.01分，下设中期规划建设完备程度、党建工作开展规律性、信息化管理覆盖率、人员培训机制完备性、档案管理完备性等具体指标。

服务对象满意度总分10分、自评得分10分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2024年，我办较好地完成了总体绩效目标。近年来，中央、省、市对党政办公室工作不断提出新的要求，我办作为市政府综合办事机构，文件材料质量需按新要求不断提高，“三服务”水平仍需精益求精，政务培训力度需不断加大。

今后，我办将按照市财政预算管理、绩效管理相关要求，着力完善预算绩效管理制度，不断提升预算执行效率，努力适应政务服务新形势，满足人民群众新期盼。

三、部门重点绩效评价结果

2024年，本部门预算支出项目25个，当年财政拨款740.998万元，全年支出737.85元，执行率99.58%。通过自评，25个项目结果全部为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）政务新媒体及政府网站监管经费

1.项目支出预算执行情况。

财政预算48.9万元，实际支出48.89万元，执行率99.98%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

通过政府购买服务的方式，对全市160家政务新媒体进行全面监测和规范化管理，对监测中不达标或有严重问题的政务新媒体出具人工报告，发现问题及时通报整改。政务新媒体主管监管单位与主办单位均可以实时掌握政务新媒体存在的问题，精准定位，分析研判，从而达到快速解决问题的目的，解决以往只能通过通报获取问题信息的滞后性缺陷，实现全市政务新媒体的整体达标。

电子政务基础网络平台租赁项目的实施，按照国家和省市电子政务建设要求，为市县四大组织、市直部门103家单位提供统一的电子政务外网、电子政务专网、互联网以及电子政务外网平台。

3.各项指标完成情况分析。

（1）完成正常的指标：

政务新媒体监测点(评价目标值：160个，业绩值：160个);

新媒体监测合格率(评价目标值：90%，业绩值：90%);

内容更新频率(评价目标值：14天，业绩值：14天);

监测报告组成(评价目标值：符合有关规定，业绩值：符合规定);

监测制度(评价目标值：健全，业绩值：健全);

接入单位(评价目标值：103，业绩值：103);

托管设备数量(评价目标值：24，业绩值：24);

常驻技术人员人数(评价目标值：4，业绩值：4);

公网IP地址(评价目标值：足够，业绩值：足够);

互联网出口带宽(评价目标值：5000，业绩值：5000);

政务外网接入电路带宽(评价目标值：100，业绩值：100);

政务专网接入电路带宽(评价目标值：100，业绩值：100);

网络服务(评价目标值：高效，业绩值：高效);

遵守国家电信法规(评价目标值：严格遵守，业绩值：严格遵守);

220V电源(评价目标值：稳定，业绩值：稳定);

机房(评价目标值：完备，业绩值：完备);

DC服务(评价目标值：规范，业绩值：规范);

防火墙(评价目标值：完备，业绩值：完备);

（2）可能存在问题的指标：

系统运维规范性(评价目标值：规范，业绩值：依据系统运行问题进行必要的维护与完善;定期或不定期记录系统运行的情况;配置专业运维人员);

全市行政事业单位政务公开工作知晓率(评价目标值：90%，业绩值：90%);

政务公开满意度(评价目标值：总体满意，业绩值：总体满意);

2.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

迅速传达上级部门的政策、精神，精准部署县区、部门相关工作，节省时间，提高效率，节约经费，推动政府工作正常开展。

（二）政府工作保障经费

1.项目支出预算执行情况。

财政预算120万元，实际支出120万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

经对大院环境、会议室、办公室、各类管道线路进行维修维护，按时支付保安保洁费用，有效保障了市政府领导及市政府办公室工作的正常运转。

3.各项指标完成情况分析。

（1）完成正常的指标：

经济成本控制率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

机关大院办公人数(评价目标值：300人，业绩值：300人);

维护维修合格率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

维护维修及时率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

大众的知晓率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

服务对象满意度(评价目标值：90%，业绩值：90%);

（2）可能存在问题的指标：

各项指标均按照既定目标完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在节俭节约的原则下，较好地完成维护维修各项任务。

（三）市政府公报编印经费

1.项目支出预算执行情况。

财政预算13万元，实际支出13万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

项目的实施，完成了政府公报的编制、印刷，支出了编制政府公报产生的差旅费、办公用品费用、耗材费用、邮寄费等。

3.各项指标完成情况分析。

（1）完成正常的指标：

编印期数(评价目标值：12期，业绩值：12期);

政府公报印刷完成数(评价目标值：12000份，业绩值：12000份);

政府公报印制完成及时性(评价目标值：及时，业绩值：及时);

送阅单位满意度(评价目标值：90%，业绩值：90%);

政府公报印制发送机制建立情况(评价目标值：建立健全，业绩值：建立健全);

人力资源建设情况(评价目标值：健全，业绩值：健全);

（2）可能存在问题的指标：

预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：57.51%);

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

每月按印制、邮寄、购买办公用品的产生的实际费用结算。

（四）2024年电子政务工作经费

1.项目支出预算执行情况。

财政预算37.737万元，实际支出37.737万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

项目的实施，实现了我市政府网站监管的系统化、规范化、精细化，促进全市政府网站管理工作健康发展。

3.各项指标完成情况分析。

（1）完成正常的指标：

经济成本控制率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

社会成本控制率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

生态环境成本控制率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

全面监测报告数量(评价目标值：4个，业绩值：4个);

网站监测数量(评价目标值：24个，业绩值：24个);

协同办公系统用户数(评价目标值：300个，业绩值：300个);

网站监测结果查询规范率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

网站人工监测规范率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

协同办公系统安全保护完备(评价目标值：合规，业绩值：合规);

工作完成及时率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

社会知晓率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

服务对象满意度(评价目标值：90%，业绩值：90%)。

（2）可能存在问题的指标：

系统运维规范性(评价目标值：规范，业绩值：依据系统运行问题进行必要的维护与完善;定期或不定期记录系统运行的情况;配置专业运维人员);

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

进一步解决全市政府网站常态化监管服务，提升系统运维效率。

（五）市政府公用经费缺口

1.项目支出预算执行情况。

财政预算7.06万元，实际支出7.06万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

补充办公经费缺口，保障了办公室各项工作的顺利开展。

3.各项指标完成情况分析。

（1）完成正常的指标：

经济成本控制率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

社会成本控制率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

生态环境成本控制率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

保障办公人数(评价目标值：110人，业绩值：110人);

工作质量提升率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

工作及时率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

社会知晓率(评价目标值：95%，业绩值：95%);

服务对象满意度(评价目标值：95%，业绩值：95%);

（2）可能存在问题的指标：

该项目均能按照既定目标指标完成，不存在问题。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

下一步将持续贯彻落实厉行节约的指示精神，有效使用资金，保障办公室各项工作顺利开展。

（六）招商引资先进单位奖励金

1.项目支出预算执行情况。

财政预算6.17万元，实际支出6.17万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

市政府机关办公楼始建于60年代，机关大院电路电线老旧，补充办公经费缺口，保障了办公室各项工作顺利开展。

3.各项指标完成情况分析。

（1）完成正常的指标：

经济成本控制率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

社会成本控制率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

生态环境成本控制率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

开展招商引资活动次数(评价目标值：10次，业绩值：10次);

完成招商引资圆满率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

开展招商引资活动及时率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

社会知晓率(评价目标值：95%，业绩值：95%);

服务对象满意度(评价目标值：90%，业绩值：90%);

（2）可能存在问题的指标：

该项目均能按照既定目标指标完成，不存在问题。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

下一步将持续贯彻落实厉行节约的指示精神，有效使用资金，保障办公室各项工作顺利开展。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

以政府购买服务方式提供的全市政府网站常态化监管服务。

（七）市政府集约化网站平台建设

1.项目支出预算执行情况。

财政预算27.5万元，实际支出27.5万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

项目的实施，实现了全市1个市级和7个县区政府门户、31个市直部门、1个经开区的政府网站集约化平台建设，数据迁移、响应式改版，重构优化工作顺利开展。

3.各项指标完成情况分析。

（1）完成正常的指标：

经济成本控制率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

社会成本控制率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

生态环境成本控制率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

受益单位数(评价目标值：40，业绩值：40);

符合国家集约化建设考核指标(评价目标值：100%，业绩值：100%);

完成集约化建设的时效性(评价目标值：100%，业绩值：100%);

满足民众对政务公开的需求(评价目标值：98%，业绩值：98%);

服务对象满意度(评价目标值：95%，业绩值：95%);

（2）可能存在问题的指标：

系统运维规范性(评价目标值：规范，业绩值：依据系统运行问题进行必要的维护与完善;定期或不定期记录系统运行的情况;配置专业运维人员)。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

下一步将持续完善和提升市政府网站集约化平台监管相关工作，保障系统顺利运行。

（八）追加公用经费

1.项目支出预算执行情况。

财政预算64万元，实际支出60.86万元，执行率95.09%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

补充办公经费缺口，保障了办公室各项工作顺利开展。

3.各项指标完成情况分析。

（1）完成正常的指标：

经济成本控制率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

社会成本控制率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

生态环境成本控制率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

保障办公人数(评价目标值：110人，业绩值：110人);

工作质量提升率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

工作及时率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

社会知晓率(评价目标值：95%，业绩值：95%);

服务对象满意度(评价目标值：95%，业绩值：95%);

（2）可能存在问题的指标：

该项目均能按照既定目标指标完成，不存在问题。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

下一步将持续贯彻落实厉行节约的指示精神，有效使用资金，保障办公室各项工作顺利开展。

（九）差旅费追加

1.项目支出预算执行情况。

财政预算10.5万元，实际支出10.5万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

完成招商引资差旅费等报销，保障招商引资工作顺利开展。

3.各项指标完成情况分析。

（1）完成正常的指标：

经济成本控制率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

社会成本控制率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

生态环境成本控制率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

完成招商引资项目数量(评价目标值：5个，业绩值：5个);

招商引资工作完成率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

经济效益提升率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

提高社会知晓率(评价目标值：90%，业绩值：90%);

服务对象满意度(评价目标值：90%，业绩值：90%);

（2）可能存在问题的指标：

不存在偏离预期目标的指标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

下一步将加大招商引资力度，积极推动经济社会发展。

（十）市政府公报编印经费-其他刚性

1.项目支出预算执行情况。

全年预算8.21万元，实际支出8.21万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

项目的实施，完成了政府公报的编制、印刷，支出了编制政府公报产生的差旅费、办公用品费用、耗材费用、邮寄费等，同时完成政府门头版面的喷绘制作等。

3.各项指标完成情况分析。

（1）完成正常的指标：

编印期数(评价目标值：12期，业绩值：12期);

政府公报印刷完成数(评价目标值：12000份，业绩值：12000份);

政府公报印制完成及时性(评价目标值：及时，业绩值：及时);

送阅单位满意度(评价目标值：90%，业绩值：90%);

政府公报印制发送机制建立情况(评价目标值：建立健全，业绩值：建立健全);

人力资源建设情况(评价目标值：健全，业绩值：健全);

（2）可能存在问题的指标：

预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：57.51%);

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

每月按印制、邮寄、购买办公用品、及版面制作产生的实际费用结算。

（十一）天水市人民政府驻外办事机构专项工作经费（15项）

为了保障市政府驻外办事机构日常运转，各办事机构特设专项工作经费，具体如下：

1.北京办工作保障经费60万元。

2.上海办工作保障经费30万元。

3.广州办工作保障经费30万元。

4.成都办工作保障经费30万元。

5.西安办工作保障经费50万元。

6.兰州办工作保障经费90万元。

7.新疆办工作保障经费20万元。

8.北京联络处单位运行经费10万元。

9.广州办事处追加工作经费2万元。

10.成都办事处追加工作经费1.93万元。

11.市政府驻西安办事处工作经费追加6万元。

12.西安办事处办公设备购置经费3.88万元。

13.北京和上海联络处人才工作专项经费12万元。

14.北京联络处机关运行经费50万元。

15.新疆办事处办公设备采购经费2.12万元。

以上驻外办事机构的15个项目均按照既定目标完成工作任务，自评结论均为“优秀”，不存在偏离绩效目标的情况。