第一部分部门概况

一、部门职责

天水市节会服务中心（以下简称市节会服务中心）为正县级全额拨款事业单位，隶属市政府办公室管理，对外加挂天水市公祭伏羲大典服务中心牌子。市节会服务中心贯彻落实党中央、省委和市委关于节会工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对节会工作的集中统一领导。主要职责是:

1、负责贯彻执行党中央、国务院和省市有关节会、庆典、会展、研讨会、论坛等活动（以下简称节会活动）的方针政策，加强对全市节会活动的统筹管理，研究制定全市节会活动规划和实施细则，指导协调全市各有关部门、各县区各类节会活动有序开展、规范运行。

2、负责对拟由市人民政府主办、承办节会活动的统筹、衔接、筛选，对确定举办的节会活动方案进行审核，提出意见并报审，培育打造促进我市经济发展的品牌节庆会展活动。

3、负责公祭中华人文始祖伏羲大典和天水伏羲文化旅游节的统筹、组织、协调、筹备等工作。负责汇报协调省市向主办公祭伏羲大典主办的有关国家部委、省委、省政府、省公祭伏羲大典活动领导小组的汇报衔接和与成员单位的联络协调工作；负责起草公祭伏羲大典活动总体方案，衔接报审和向全国清理和规范庆典研讨会论坛活动领导小组报备。负责牵头组织筹办天水伏羲文化旅游节及其系列活动。

4、负责节会活动对外交流与联络工作，负责广交会、西交会、兰洽会等各类外出参展活动的牵头、组织、协调工作；争取全国性节庆论坛会展活动在天水举办。

5、负责全市节会活动经费的统筹管理。

6、完成市政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置

市节会服务中心内设机构有：综合科、节会科和财务科三个科室。人员编制10个，其中行政编制在职8人，事业编制在职2人。

第二部分2022年度部门决算表

见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1628.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加1046.17万元,增长64%,主要原因是疫情防控费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1628.46万元,其中：财政拨款收入1628.46万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1628.46万元,其中：基本支出163.26万元,占10.03%；项目支出1465.2万元,占89.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1628.46万元。与上年相比,各增加1046.17万元,增长64%。主要原因是疫情防控费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1628.46万元,较上年决算数增加1046.17万元,增长64%。主要原因是疫情防控费用增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为1628.46万元,支出决算为1628.46万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

2．外交支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,本部门无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0万元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,本部门无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,本部门无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,本部门无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,本部门无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为577.51万元,支出决算为577.51万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

8．社会保障和就业支出年初预算数为10.29万元,支出决算为10.29万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

9．卫生健康支出年初预算数为770.13万元,支出决算为770.13万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

10．节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,本部门无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,本部门无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,本部门无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,本部门无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,本部门无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,本部门无商业服务等支出。

16．金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,本部门无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,本部门无交援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,本部门无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为12.87万元,支出决算为12.87万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,本部门无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,本部门无国有资本经营预算等支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,本部门无灾害防治及应急管理等支出。

23．其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,本部门无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,本部门无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,本部门无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,本部门无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1628.46万元。其中：

人员经费150.21万元,较上年决算数增加7.16万元,增长4.76%,主要原因是人员新增，人员经费用途主要括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费13.04万元,较上年决算数减少9.32万元,下降41.68%,主要原因是公用经费压减，公用经费用途主要括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费支出等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出2.35万元,较上年决算数增加2.35万元,增加100%,主要原因是2021年度的节会期间的会议费结转至2022年支付，加大了本年度的费用支出。本年度培训费支出0.05万元,较上年决算数减少0.56万元,下降83.6%,主要原因是财政资金压减，培训项目减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.93万元,其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.93万元,占政府采购支出总额的2%,其中：授予小微企业合同金额1.93万元,占政府采购支出总额的2%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部

用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为160.42万元,支出决算为160.42万元,决算数与预算数持平，较上年决算数增加157.93万元,增加98.45%,主要原因是2021年节会来宾接待费用未实施支付，结转至2022年支付结算，因此加大了本年度的公务接待费支出数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是本年度无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费用支出。

3.公务接待费全年预算数为160.42万元,支出决算为160.42万元, 决算数与预算数持平，较上年决算数增加157.93万元,增加98.45%,主要原因是2021年节会来宾接待费用未实施支付，结转至2022年支付结算，因此加大了本年度的公务接待费支出数。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次1000人次,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本部门预算支出项目1个，当年财政拨款1465.2万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

1.项目支出预算执行情况。

2022年当年收入1465.2万元，年初预算安排1465.2万元，实际支出1465.2万元，占预算的100%，主要原因是受疫情影响，公祭伏羲大典活动支出减少, 部分节会经费未实施支付。

2.总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标全面完成。

3.各项指标完成情况分析。

预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：100%);预算资金到位情况(评价目标值：足额到位，业绩值：100%);项目管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案);政府采购合规性(评价目标值：合规，业绩值：合理);合同履约期限明确、清晰、完整;项目质量可控性(评价目标值：可控，业绩值：已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目偏离绩效目标的指标是支出执行率，因2022年新冠肺炎疫情影响，节会活动减少，由于财政资金紧张，部分项目经费未实施支付，支出执行率下降。下一步我单位将再接再厉，全面完成各项工作任务，确保各项指标完成率100%。

(二)绩效自评结果

见附件

(三)部门绩效评价结果

本部门项目绩效评价结果为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专

户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。