天水市人民政府办公室

2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、绩效目标表

第一部分 部门基本概况

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市人民政府办公室是市政府综合办事机构，主要职能是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的方针政策；协调和参与制定全市经济社会发展规划、工作计划及有关政策规定；组织调查研究，收集工作情况，督促检查各县区、各部门落实市委、市政府决策和工作部署的情况，指导协调部门工作，办理市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

内设19个科室（综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、督查一科、督查二科、建议提案办理科、信息科、电子政务管理科、文电科、政务值班室、外事科、大数据管理科、资产管理科、事务管理科），7个参照公务员法管理的事业单位（市政府驻北京联络处、市政府驻兰州办事处、市政府驻新疆办事处、市政府驻西安办事处、市政府驻广州办事处、市政府驻上海联络处、市政府驻成都办事处），1个事业单位（市政府办公室信息中心）。

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门预算收支总体情况

（一）全年收入

2025年收入预算2894.31万元，比2024年2786.93万元增加107.38万元，增长3.85%。其中：一般公共预算拨款2894.31万元，比2024年2786.93万元增加107.38万元，增长3.85%，增加的原因：一是增加了政务协同办公系统运维费8.55万元；二是增加了政府网站集约化建设经费100万元。

（二）全年支出

2025年支出预算2894.31万元，比2024年2786.93万元增加107.38万元，增长3.85%。

1.基本支出

2025年基本支出2264.86万元，其中人员经费2050.35万元，比2024年2006.83万元增加43.52万元，增长2.17%。公用经费214.51万元，比2024年288.2万元减少73.69万元，下降25.57%。人员经费增长的主要原因是2025年同比2024年预算期间，随着工资增长，在职人员的工资福利支出、社保缴费等的测算数随之增加。

2.项目支出

（1）项目支出增减情况

2025年项目支出预算629.45万元，比2024年预算491.9万元增加137.55万元，增长27.96%，增加的主要原因：一是增加了政府工作保障经费和后勤保障经费29万元；二是增加了政务协同办公系统运维费8.55万元；三是增加了政府网站集约化建设经费100万元。

（2）项目分类分级情况

2025年项目支出629.45万元：

第一，2010302科目市政府办公室154万元。

①政府工作保障经费80万元

②党政物业后勤保障经费61万元

③市政府公报编印经费13万元

第二，2069999科目市政府办公室165.45。

①政府网站平台运维费56.9万元

②政务协同办公系统运维费8.55万元

③政府网站集约化建设经费100万元

第二，2010399科目市政府驻外机构工作保障经费310万元。

①天水市人民政府驻北京联络处60万元

②天水市人民政府驻成都办事处30万元

③天水市人民政府驻广州办事处30万元

④天水市人民政府驻上海联络处30万元

⑤天水市人民政府驻新疆办事处20万元

⑥天水市人民政府驻西安办事处50万元

⑦天水市人民政府驻兰州办事处90万元

2024年项目支出491.9万元：

第一，2010302科目市政府办公室181.9万元。

①政府工作保障经费（包括机关大院维护维修经费和保安保洁服务费）120.00万元

②市政府公报编印经费13万元

③天水市电子政务基础网络及平台租赁费29万元

④天水市政府网站常态化监管经费10万元

⑤天水市政务新媒体第三方监测服务项目9.9万元

第二，2010399科目市政府驻外机构工作保障经费310万元。

①天水市人民政府驻北京联络处60万元

②天水市人民政府驻成都办事处30万元

③天水市人民政府驻广州办事处30万元

④天水市人民政府驻上海联络处30万元

⑤天水市人民政府驻新疆办事处20万元

⑥天水市人民政府驻西安办事处50万元

⑦天水市人民政府驻兰州办事处90万元

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出2025年2200.68万元，2024年2203.74万元。

2.社会保障和就业支出2025年267.56万元，2024年264.61万元。

3.卫生健康支出2025年110.25万元，2024年112.82万元。

4.住房保障支出2025年150.36万元，2024年156.86万元。

2.科学技术支出2025年165.45万元，2024年48.9万元。增加116.55万元，增长的主要原因一是政府网站平台运维费增加了8万元；二是增加了政务协同办公系统运维费8.55万元；三是增加了政府网站集约化建设经费100万元。

（四）非税收入

2025年我单位无非税收入。

(五) 政府性基金预算支出

2025年我单位无政府性基金预算安排的支出。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算拨款2894.31万元，比2024年2786.93万元增加107.38万元，增长3.85%，增加的原因：一是增加了政务协同办公系统运维费8.55万元；二是增加了政府网站集约化建设经费100万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2025年“三公”经费预算14.00万元，与2024年相同。

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2024年相同。

2.公务接待费0.00万元，与2024年相同。

3.公务用车购置及运行维护费14.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费14.00万元），与2024年相同。

（二）培训费

培训费9.53万元，比2024年9.91万元减少0.38万元，原因是2025年较2024年预算同期在职人数相对减少，测算培训费相应减少。

（三）会议费

会议费0.00万元，与2024年相同。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费预算557.45万元，比2024年524.01万元增加33.44万元，增加的主要原因是维修（护）费增加了14.18万元，办公费和福利费按照人均测算有所增加。

七、政府采购安排情况

2025年我单位政府采购经费预算70.23万元，其中办公耗材2.63万元，购买服务67.6万元。

八、国有资产占用情况

2024年末固定资产金额为1702.80万元，其中办公用房10090.05平方米，原值667.81万，累计折旧408.47万元，净值259.34万元；设备原值880.03万元，累计折旧786.80万元，净值93.23万元；家具用具原值154.96万元，累计折旧57.77万元，净值97.19万元。无形资产原值744.92万元，累计折旧744.92万元，净值0元。

九、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

十、预算绩效情况说明

2025年我单位涉列绩效评价的项目共13个，预算资金629.45万元，分别是：

1.政府工作保障经费80万元

因机关大院办公楼始建于上世纪五、六十年代，为确保市政府大院办公大楼及业务用房、市政府常务会议室及视频会议室的安全使用，根据实际情况和需要，依法依规按程序确定具有相应资质的施工单位分时间段进行维护维修，同时派专人负责监管项目的质量、安全、进度等相关工作，施工完成后组织相关人员对项目进行验收，确保为工作人员提供舒适安全的办公环境。

项目总目标：维护维修施工方案、工艺、用料等既要解决建筑物当前的使用问题，满足近期使用要求，又要着眼长期效益和使用寿命，确保工作人员在较长时期内拥有较为安全、舒适的工作环境。

年度绩效目标：按照要求和工作进度，及时快捷、保质保量地完成维修维护任务，确保单位工作人员正常开展工作。

2.党政物业后勤保障经费61万元

为进一步规范市政府机关安全保卫和卫生清洁人员管理，提升市政府办公室机关安全保卫及卫生清洁工作质量，市政府办公室通过政府购买服务的方式，对机关安全保卫及卫生清洁工作进行专业化管理。

项目总目标：市政府机关保安和保洁人员统一归保安公司管理，经公司考核录用，单位与公司通过政府购买服务方式，签订合同，对市政府大院安全保卫工作进行托管服务，确保机关大院安全保卫工作顺利开展。

年度绩效目标：一是维护机关正常工作秩序，确保政府机关大院财产安全；二是负责做好外来人员的登记和接待，车辆的出入登记、停放管理工作，维持机关正常办公秩序；三是做好执勤区域内环境卫生和公共设施保护、维护工作；四是落实防火、防水、防盗、防爆等各项措施，负责安全隐患排查，并及时做好汇报处置工作；五是做好24小时巡逻值守及其他突发事件的处置工作；六是做好领导和服务单位交办的其他安全保卫任务；七是做好大院内及办公楼卫生清洁。

3.政府网站平台运维费56.9万元

政务新媒体及政府网站监管项目旨在解决：

（1）电子政务建设中存在的网络平台各自为政、互联互通不畅、重复建设等问题。目前，按照国家和省市电子政务建设要求，为市县四大组织、市直部门103家单位提供统一的电子政务外网、电子政务专网、互联网以及电子政务外网平台。

（2）以政府购买服务方式提供的全市政府网站常态化监管服务，对政府网站的政务新媒体、发布解读、办事服务、互动交流、功能设计、信息发布、创新发展等栏目进行常态化监管，实现我市政府网站监管的系统化、规范化、精细化，促进全市政府网站管理工作健康发展。

（3）省政府办公厅每季度对全省政务新媒体运行情况通过系统检测进行抽查、核查。从省上通报情况来看，对政务新媒体栏目、功能、安全、管理的监管更加严格和精准，为确保全市政务新媒体的规范运行，需系统化、规范化、精细化监管。

项目总目标：按照国家和省市电子政务发展要求对电子政务网络进行建设维护，保障接入单位的网络正常使用。通过常态化监测，对每个站点进行全网全面监测，对不达标的网站提供人工报告，确保全市市县两级政府网站整体达标。通过常态化监测，确保全市政务新媒体2025年度整体达标。

年度绩效目标：

（1）按照合同约定的电子政务基础网络建设维护和租赁服务内容，保质保量提供互联网专线接入、电子政务外网接入、IDC设备托管、技术支撑、人员驻场等服务，支撑各部门网络互联互通和业务应用部署。

（2）通过政府购买服务的方式，建立功能完备的天水市网站群统一监管平台，网站主管监管单位与主办单位均可以实时掌握网站存在的问题，精准定位，分析研判，从而达到快速解决问题的目的，解决以往只能通过通报获取问题信息的滞后性缺陷，实现全市政府网站的整体达标。

通过政府购买服务的方式，对全市160个政务新媒体进行全面监测和规范化管理，对监测中不达标或有严重问题的政务新媒体出具人工报告，发现问题及时通报整改。政务新媒体主管监管单位与主办单位均可以实时掌握政务新媒体存在的问题，精准定位，分析研判，从而达到快速解决问题的目的，解决以往只能通过通报获取问题信息的滞后性缺陷，实现全市政务新媒体的整体达标。

4.市政府公报编印经费13万元

政府公报编印经费，主要从事政府公报的编制、印刷，以及编制政府公报产生的差旅费、办公用品费用、耗材费用、邮寄费等。

项目总目标：按政务公开的要求，按时印制、发放政府公报，提升政府重大政策部署的知晓率。

年度绩效目标：规范编辑公报内容，及时印送政府公报，全面实行政务公开，使政府的工作在群众的监督下依法高效开展。

5. 政务协同办公系统运维费8.55万元

我办与中国移动天水分公司续签的《天水市政府办公室协同办公系统租用业务合同》于2023年11月到期，合同金额为每年5.7万元，每年支付一次。按照合同约定，服务到期后予以支付，目前尚有2022年5月至2023年11月的租用费用8.55万元没有支付。

项目总目标：提高政府系统工作效率、推进公文流转高效便捷、降低行政成本，切实为基层减负。

年度绩效目标：完成2022年5月至2023年11月的租用费用支付。

6.政府网站集约化建设经费100万元

政府网站集约化建设实现市直部门和区县级政府网站站点和历史数据迁移改版，并与统一信息资源库、统一身份认证系统、甘肃政务服务网天水子站、甘肃省信访系统、市12345便民服务热线平台实现业务应用对接。

项目总目标：实现了统一技术支撑运维、统一安全保障的集约化建设目标。很大程度上减轻了县区和部门承办单位在政府网站标准规范、平台安全、数据安全、技术支撑、技术运维及保障经费方面的压力。

年度绩效目标：集约化平台建成后面向全市提供统一采编和内容安全管控、统一互动交流、统一智能搜索、统一绩效考核、统一运维监管等服务，实现了1个市政府主站、31个市直部门子站、7个区县政府门户、1个经开区子站基于市政府网站集约化平台进行重新构建、自响应式改版、重构优化。

7. 市政府7个驻外办事机构工作保障经费310万元

保障市政府驻北京联络处、驻成都办事处、驻广州办事处、驻上海联络处、驻新疆办事处、驻西安办事处、驻兰州办事处7个驻外机构紧紧围绕市政府工作目标，充分发挥办事处协调服务和内引外联的作用，发挥“窗口”“桥梁”作用，顺利开展各项工作。

项目总目标：主要用于办事处房租、临聘人员工资及社保、物业管理费及办公、水电、车辆、招商引资、对外推介等费用。

年度绩效目标：各驻外机构紧紧围绕全市中心工作，积极做好与驻地及周边党政机关、企事业单位、社会团体的联系交流，在招商引资、市情宣传、产品推介、劳务输转、服务保障、疫情防控等方面做好服务响应及保障，为服务全市经济社会高质量发展做出积极贡献。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费: 指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门绩效目标表

详见附件

附件：