按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市残疾人联合会是全市各级残联组织的领导机关，是中共天水市委领导下的群众团体，机构级别为正县级。市残联是市政府工作部门，为正县级。(加挂天水市人民政府残疾人工作委员会办公室牌子）。市残联贯彻落实党中央和省委、市委关于残疾人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党、国家和省委、省政府及市委、市政府关于残族人事业的方针、政策和国家有关法律、法规;负责督促检查残疾人法律法规和政策宣传教育的贯彻落实，组织开展全市残疾人工作的综合调查研究，提出政策性建议和意见。

(二)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益

为残疾人服务。

(三)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义经济建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育科研、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七)指导和管理各类残疾人社团组织。

(八)在省残疾人联合会的指导下开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。（市政府残工委办公室设在市残联）。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

天水市残疾人联合会内设及归口管理机构一室四科，即办公室（挂天水市人民政府残疾人工作委员秘书处牌子）、康复科、教育就业科、宣文维权科和劳动就业服务科。天水市残联为财政全额拨款参照公务员法管理的公益一类事业单位，编制15名，其中：理事长1名，副理事长2名，调研员2名，科长4名，工勤人员3名，实有人数14人。

（二）参照公务员法管理的事业单位

天水市残疾人联合会为参照公务员法管理的事业单位。

（三）其他事业单位

天水市残疾人联合会下属天水市残疾人康复中心，编制5名，实有人数8人，为财政全额拨款非参照公务员法管理的公益一类事业单位。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2021年收入预算2348.33万元，比2020年预算443.53万元增加1904.8万元，增长429.46%。其中：一般公共预算拨款2348.33万元，比2020年404.53万元增加1943.8万元，增加的主要原因本年一般公共预算项目收入增加1927万元；年初结转结余资金0万元，比2020年39万元减少39万元，减少的原因是本年无政府性基金预算财政拨款结转。

（二）全年支出

2021年支出预算2348.33万元，比2020年预算443.53万元增加1904.8万元，增长429.46%。

1、基本支出

2021年基本支出327.33万元，其中:人员经费281.89万元，公用经费45.44万元。比2020年预算349.53万元减少22.2万元，下降0.06%，下降的主要原因是:①人员经费较2020年287.26万元减少5.37万元，原因为2020年增加退休职工1人。②公用经费较2020年62.26万元减少16.82万元，原因为2021年减少了财政配套的职业年金缴费收入。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2021年项目支出2021万元，比2020年预算增加1927万元，增长2050%，增长的主要原因是①一般公共预算拨款支出2021万元，比2019年预算55万元，增长1966元，减少3575%；②政府性基金预算财政拨款支出减少39万元，下降100%。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2021年项目支出2021万元，其中：残疾人康复经费20万元，其他残疾人事业支出经费2001万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出2312.66万元，比2020年367.60万元增加1945.06万元，增长529.12%，主要原因是：当年度其他残疾人事业支出项目增加。

2、卫生健康支出15.5万元，比2020年14.76万元增加0.74万元，增长了5.01%。主要原因是：根据政策规定提高了职工工资标准，医疗保障按比例计提增加。

4、住房保障支出20.17万元，较2020年20.78万元减少0.61万元，下降了2.94%。主要原因是：2021年新增退休职工一人，根据政策规定住房保障支出按比例计提减少。

5、其他支出0万元,较2019年39万元减少39万元，下降100%。主要是本年度无政府性基金财政拨款项目支出。

（四）非税收入

2021年天水市残联无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2021年天水市残联无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年三公经费预算2.5万元，较2020年预算2.5万元无增减变化。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，较2020年无变化。

2、公务接待费0.5万元,较2020年0.5万元无增减变化。预计接待5批次，16人次。

3、公务用车购置及运行维护费2万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元)，较2020年预算2万元无增减变化。

（二）培训费

培训费11.67万元，比2020年预算6.72万元增加4.75万元，增长的主要原因是：根据省残联业务安排，培训任务增加，培训费增长。

（三）会议费

会议费2万元，比2020年预算0万元，增2万元，增长的主要原因是一般公共预算项目支出会议费增加。

（四）机关运行费

机关运行费528.6万元，比2020年预算60.64万元增467.96万元，增长的主要原因是一般公共预算项目支出机关运行费增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

天水市残联2021年政府采购预算总额228.01万元，其中：政府采购货物支出159.51万元，政府购买服务支出68.5万元。

（二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，天水市残疾人联合会资产总额4743.89万元，其中:流动资产7.14万元，非流动资产4708.97万元(固定资产1587.04万元，在建工程3121.93万元，无形资产0.0001万元)。固定资产中，房屋建筑物1416.78万元;汽车2辆，其中:特种专用技术用车1辆，价值18.18万元，小型载客汽车1辆，价值4.49万元。固定资产使用状况均为在用，无闲置资产，无国有资产收益情况。

（三）部门绩效评价进展情况

2021年市残联项目纳入预算绩效评价范围3个。

1、残疾人劳动就业工作经费10万元。

项目基本信息：根据省残联《关于加强残疾人就业服务机构规范化建设的实施意见》精神，要求市州残疾人就业服务中心建立一支具有敬业精神、熟悉残疾人就业政策法规、掌握就业指导方法及社会保障等方面知识的专业化服务队伍，结合我市残疾人就业服务中心所承担的职能和就业培训等工作任务，聘用6名同志从事残疾人劳动就业、技能培训、职业介绍、求职登记、职业技能竞赛、职业指导、实名制系统录入、就业援助、按摩人员资格认定及职称评定、按摩店规范化建设、保障金年审等就业服务工作。

项目绩效总目标：按照人员结构、服务内容、接待流程、设施配备、规章制度等，进一步健全市残疾人综合服务中心工作规章制度，完善工作流程，明确工作职责。

项目绩效阶段性目标：按期公布本级残疾人劳动就业等方面的求职信息、职业介绍和相关政策等数据，切实提升服务能力和水平。

预期产生的效益：建立一支具有敬业精神、熟悉残疾人就业政策法规，掌握就业指导方法及社会保障等方面知识的专业化服务队伍，提高为残疾人服务能力和水平。

2、残疾人康复工作经费20万元。

项目的基本信息：贯彻落实中央省市关于精准开展残疾人康复服务，全面实施天水市残疾儿童康复救助实施办法，高质量打赢残疾人脱贫攻坚战。

项目绩效总目标：全面实施残疾儿童康复救助项目，认真开展精准康复服务，确保残疾人人人享有康复服务目标。

项目绩效阶段性目标：保证康复业务工作正常开展，认真开展组织开展第五次全国残疾预防日宣传活动，开展康复对象筛查、救助，组织康复业务人员学习培训。

预期产生的社会效益：残疾人幸福感明显增强，安全感进一步提升，获得感更见成色。

3、天水市残疾人康复中心大楼建设项目

项目的基本信息：根据《天水市发展和改革委员会关于天水市残疾人康复中心大楼建设项目立项的批复》（天发改社会[2013]130号）、《天水市人民政府办公室关于印发重点项目建设和土地征迁专题纪要的通知》（天政办发[2020]103号）文件要求，天水市残疾人康复中心大楼主体工程、室内装饰装修工程已全部完工，大楼已投入使用。为配备和完善各项配套设施，需缺口资金1400万元。

项目绩效总目标：更好地为全市广大残疾人提供精准康复托养服务，推动康复事业高质量发展。

项目绩效阶段性目标：认真实施残疾儿童康复救助项目，精准服务残疾人，确保残疾人人人享有康复服务目标。

预期产生的社会效益：项目的实施将极大满足残疾人康复需求，进一步营造扶残助残的社会舆论氛围，残疾人生活状况将显著改善。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业：指市残联用于机构运行、专项经费、在职及退休人员的经费。

4.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

5.住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

7.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

10.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

附表：天水市残联2021年部门预算公开表.xls天水市残联2021年绩效目标申报表.xls天水市残联2021年部门整体支出绩效目标申报表.xls