按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市公共资源交易中心主要职能是建设和管理市级公共资源交易平台，为进入公共资源交易市场的各类公共资源提供场所、设施和服务，为开展相关监管活动提供必要条件。

二、机构设置

天水市公共资源交易中心属参照公务员管理事业单位。内设机构有办公室、评审科、信息科、建设工程科、政府采购科（集采中心）、交通水利工程科、土地产权科、财务科8个职能科室。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2021年收入预算1155.23万元，比2020年1193.89万元减少38.66万元，减少3.24%。其中：一般公共预算拨款1155.23万元，比2020年1193.89万元减少38.66万元，减少3.24%，减少的原因是搬迁新址工作基本完成，办公费减少;结转结余资金0万元，比2020年0万元增加0万元。

（二）全年支出

2021年支出预算1155.23万元，比2020年1193.89万元减少38.66万元，减少3.24%。

1、基本支出

2021年基本支出1155.23万元，其中人员经费565.82万元，公用经费589.4万元。比2020年预算减少38.66万元，下降3.24%，下降的主要原因是搬迁新址工作基本完成，办公费减少。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2021年项目支出0万元，比2020年预算增加/减少0万元。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2021年我单位无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出1059.49万元。

2、社会保障和就业支出44.35万元万元。

3、卫生健康支出21.53万元

4、住房保障支出29.86万元

（四）非税收入

2021年本部门计划征收800万元，主要是交易平台服务费。

(五)政府性基金预算支出

2021年我单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年三公经费预算0万元，比2020年减少0万元。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比2020年预算增减0 万元。

2、公务接待费0万元，比2020年预算增减0万元。

3、公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），比2020年预算增减 0万元。

（二）培训费

2021年培训费2.42万元，比2020年预算增长0.27万元，增长的主要原因是省市各类培训增加。

（三）会议费

2021年会议费0万元，比2020年预算增/减 0万元。（四）机关运行费

机关运行费465.24万元，比2020年预算增加241.88万元，增加的主要原因①是人员增加；②是搬迁新址，信息化系统升级改造。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算302.33万元，根据实际需求进行招标采购。

（二）国有资产占用情况

2021年初固定资产原值为212.05万元。其中：通用设备70.04万元；家具、用具、装具及动植物142.01万元。

（三）部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：天水市公共资源交易中心.xls