按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市残联为中国残疾人联合会的地方组织，是国家法律确认的残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市残疾人事业团体。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；受市政府领导，具有政府行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职责是：

（一）贯彻执行党、国家和省委、省政府及市委、市政府关于残疾人事业的方针、政府和国家有关法律、法规；负责督促检查残疾人法律法规和政策宣传教育的贯彻落实，组织开展全市残疾人工作的综合调配研究，提出政策性建议和意见。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义经济建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织。做好综合、组织、协调和服务。

（八）在省残疾人联合会的指导下开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承办市委、市政府和省残疾人联合会交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

天水市残疾人联合会内设及归口管理机构一室四科，即办公室（挂天水市人民政府残疾人工作委员秘书处牌子）、康复科、教育就业科、宣文维权科和劳动就业服务科。天水市残联为财政全额拨款参照公务员法管理的公益一类事业单位，编制15名，其中：理事长1名，副理事长2名，科长5名，实有人数14人。

（二）参照公务员法管理的事业单位

天水市残疾人联合会为参照公务员法管理的事业单位。

（三）其他事业单位

天水市残疾人联合会下属天水市残疾人康复中心，编制5名，为财政全额拨款非参照公务员法管理的公益一类事业单位。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2020年收入预算443.53万元，比2019年预算418.32万元增加25.21万元，增长6.03%，其中：一般公共预算拨款404.53万元，比2019年418.32万元减少13.79万元，减少的主要原因本年度预算中本级项目预算收入减少35万元；年初结转结余资金39万元，比2019年年初财政拨款结转和结余0万元增加39万元，增加的原因是政府性基金预算财政拨款项目支出结转增加39万元。

（二）全年支出

2020年支出预算443.53万元，比2019年预算418.32万元增加25.21万元，增长6.03%。

1、基本支出

2020年基本支出349.53万元，其中:人员经费287.26万元，公用经费62.27万元。比2019年预算333.32万元增加16.21万元，增长4.86%，增长的主要原因是落实机关事业单位职工工资提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2020年项目支出94万元，比2019年预算增加9万元，增长10.59%,增长的主要原因是①一般公共预算拨款支出55万元，比2019年预算85万元，减少30万元，减少35.29%，减少的主要原因是：减少残疾人康复经费5万元；残疾人体育经费25万元。②上年结转中政府性基金预算财政拨款支出增加39万元。

（2）项目分类分级情况

2020年项目支出94万元，其中：残疾人康复经费35万元，其他残疾人事业支出经费20万元，用于社会福利的彩票公益金支出39万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出1.39万元，较2019年1.35万元增加0.04万元，增加了2.96%，主要原因是:该经费为增加的统筹使用工会经费。

2、社会保障和就业支出367.60万元，较2019年增加383.10万元减少15.50万元，减少了4.05%，主要原因是：当年度新增退休人员，调整与工资挂钩的公用经费标准。

3、卫生健康支出14.76万元，较2019年13.54万元增加1.22万元，增长了9.01%。主要原因是：根据政策规定提高了职工工资标准，医疗保障按比例计提增加。

4、住房保障支出20.78万元，较2019年20.31万元增加0.47万元，增加了2.31%。主要原因是：2020年根据政策规定提高了职工工资标准，住房保障支出按比例计提增加。

５.其他支出39万元,主要是上年结转政府性基金预算财政拨款项目支出增加39万元。

（四）非税收入

2020年天水市残联无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算支出39万元，全部为上结转结余资金，主要安排用于社会福利的彩票公益金支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2020年三公经费预算2.5万元，较2019年预算2.5万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，较2019年无变化。

2.公务接待费0.5万元,较2019年0.5万元无增减变化。预计接待5批次，16人次。

3.公务用车购置及运行维护费2万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元)，较2019年预算2万元无增减变化。

（二）培训费

培训费6.72万元，较2019年6.66万元增加0.06万元,增加的主要原因是培训专项经费增加。

（三）会议费

会议费0万元，较2019年无增减变化。

（四）机关运行费

机关运行费60.64万元,较2019年62.32万元减少1.68万元，减少2.70%，减少的主要原因是一般公共预算项目支出机关运行经费减少。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

天水市残联2020年政府采购预算总额3339.30万元，其中：政府采购货物支出3339.30万元。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，天水市残疾人联合会资产总额4442.03万元，其中:流动资产46.28万元，非流动资产4395.75万元(固定资产1614.82万元，在建工程2780.93万元，无形资产0.0001万元)。固定资产中，房屋建筑物1416.78万元;汽车2辆，其中:特种专用技术用车1辆，价值18.18万元，小型载客汽车1辆，价值4.49万元。固定资产使用状况均为在用，无闲置资产，无国有资产收益情况。

（三）预算绩效情况部分

2020年市残联项目纳入预算绩效评价范围3个。

1、天水市听力语言康复训练中心工作经费5万元。

为了贯彻党的十九大报告“发展残疾人事业，加强残疾人康复服务”精神，市编办《关于成立市听力语言康复中心的批复》精神，2020年保障听力语言康复训练工作顺利开展。

项目基本信息:听障儿童康复训练及家长培训。

项目绩效总目标:提高听障儿童沟通交往能力，改善残疾儿童家庭生活状况。

项目绩效阶段性目标:提高残疾儿童康复服务水平及接受康复训练语言能力。

预期产生的效益：提高残疾儿童融入社会生活能力。

2、残疾人劳动就业工作经费20万元。

项目基本信息：根据省残联《关于加强残疾人就业服务机构规范化建设的实施意见》精神，要求市州残疾人就业服务中心建立一支具有敬业精神、熟悉残疾人就业政策法规、掌握就业指导方法及社会保障等方面知识的专业化服务队伍，结合我市残疾人就业服务中心所承担的职能和就业培训等工作量大的特点，对聘用的6名同志从事残疾人劳动就业、技能培训、职业介绍、求职登记、职业技能竞赛、职业指导、实名制系统录入、就业援助、按摩人员资格认定及职称评定、按摩店规范化建设、保障金年审等就业服务工作，使其安心工作，提高服务水平和质量。

项目绩效总目标：对市残疾人劳动就业服务中心按照人员结构、服务内容、接待流程、设施配备、规章制度等工作进行规范要求，健全规章制度，完善工作流程，明确工作职责，按期公布本级残疾人劳动就业等方面的求职信息、职业介绍和相关政策等数据，提升服务水平和能力。

项目绩效阶段性目标：对市残疾人劳动就业服务中心按照人员结构、服务内容、接待流程、设施配备、规章制度等工作进行规范要求，健全规章制度，完善工作流程，明确工作职责。

预期产生的效益：建立一支具有敬业精神、熟悉残疾人就业政策法规、掌握就业指导方法及社会保障等方面知识的专业化服务队伍。

3、残疾人康复工作经费30万元。

项目的基本信息：为了贯彻党的十九大报告“发展残疾人事业，加强残疾人康复服务”精神，落实国务院《关于建立残疾儿童救助制度的意见》（国发[2018]20号）文件，根据省残联有关通知精神，结合我市康复工作实际，确保2020年康复工作顺利开展。

项目绩效总目标：以残疾儿童康复救助和残疾人精神康复服务，开展康复救助项目，确保康复工作顺利开展。

项目绩效阶段性目标：支付康复人员劳务费，组织开展残疾预防宣传活动，开展康复对象筛查、救助、人员学习培训。

预期产生的效益：保障全市残疾人康复工作，全面完成康复工作。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业：指市残联用于机构运行、专项经费、在职及退休人员的经费。

4.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

5.住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

7.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

10.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

附表：天水市残联2020年部门预算公开表.xls

天水市残联2020年部门整体支出绩效目标申报表.xls

天水市残联2020年绩效目标申报表.xls