按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市人民政府政务大厅的主要职责是：代表市政府负责对政府部门和有关单位在政务大厅窗口实行集中审批办理的行政审批事项的组织协调、管理监督和指导服务工作，负责对职能部门和单位驻政务大厅窗口的业务考核管理和重大事项的协调办理。

二、机构设置

（一）部门机构设置

天水市人民政府政务大厅由本级一个单位组成。属参照公务员法管理的事业单位。内设4个科室，分别是办公室、信息科、督查科、综合协调科。

（二）人员构成情况

天水市人民政府政务大厅编制数 20 人，实有 17人。退休人员1人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

2020年政务大厅预算收入 286.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入286.98万元,上年273.01万元。比上年增加13.97万元，增长5.12%。主要原因为①2020年新增购买综合窗口和帮办服务人员经费预算50万元。②2018年市政府政务大厅于9月30日由旧址搬入现新址,供暖面积由机关事务管理局核定为6334.02平方米,每年取暖费24.83万元列入财政预算。但2020年此项预算取消，由机关事务管理局统一清算。

（二）全年支出

2020年支出预算286.98 万元，比2019年预算273.01万元增加13.97万元，增长5.12 %。

1、基本支出

2020年基本支出 204.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入204.78万元,上年237.01万元。比上年减少32.23万元，下降13.6%。主要原因为：2018年市政府政务大厅于9月30日由旧址搬入现新址,供暖面积由机关事务管理局核定为6334.02平方米,每年取暖费24.83万元列入财政预算。但2020年此项预算取消，由机关事务管理局统一清算。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2020年项目支出82.2万元，其中：一般公共预算拨款82.2万元。比2019年预算增加46.2万元，增长128.33 %，增长的主要原因是2020年新增购买综合窗口和帮办服务人员经费预算50万元。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2020年项目支出82.2万元，其中：大厅机关及窗口工作人员考核奖金项目22.3万元，物业管理经费4.5万元。互联网专线业务服务费5.4万元，购买综合窗口和帮办服务人员经费50万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出241.81万元。较2019年224.6万元增加17.21万元。主要原因为:①2020年新增购买综合窗口和帮办服务人员经费预算50万元。②2018年市政府政务大厅于9月30日由旧址搬入现新址,供暖面积由机关事务管理局核定为6334.02平方米,每年取暖费24.83万元列入财政预算。但2020年此项预算取消，由机关事务管理局统一清算。

2、社会保障和就业支出25.28万元，较2019年29万元减少3.72万元。主要原因为:2019年6月以前养老扣除比例为20%,6月以后降为16%。因此2020年养老金有所减少。    

3、卫生健康支出8.3万元,较2019年7.76万元基本持平。

4、住房保障支出11.59万元,较2019年11.64万元基本持平。

（四）非税收入

无非税收入预算：2020年天水市人民政府政务大厅无非税收入。

 (五)政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算安排0万元。无政府性基金预算：2020年天水市人民政府政务大厅无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2020年三公经费预算0.5万元，与2019年0.5万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算增减0万元。

2.公务接待费0.5万元，与2019年预算0.5万元持平。     

3、公务用车购置及运行维护费0万元。（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2019年预算增减0万元。

（二）培训费

培训费0.96万元，比2019年预算减少0.01万元，基本持平。

（三）会议费

 会议费0.8万元，比2019年预算增/减0万元。

（四）机关运行费

机关运行费39.33万元，比2019年预算减少31.48万元，下降的主要原因是2018年市政府政务大厅于9月30日由旧址搬入现新址,供暖面积由机关事务管理局核定为6334.02平方米,每年取暖费24.83万元列入财政预算。但2020年此项预算取消，由机关事务管理局统一清算。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2020年市政府政务大厅政府采购预算为21.48万元。主要采购项目为：办公椅10把，0.28万元;办公桌10张,0.42万元;配电柜2个,1.34万元;执法记录仪15台,3.57万元;采集站1台,1.45万元;摄影机1台,1.88万元;照相机1台,0.95万元;无线话筒3套,0.84万元;电缆、附材、人工费、电表等3.74万元;窗帘3万元；光面板、五金、拉手等1.62万元。

（二）国有资产占用情况

     截止2019年12月31日，政务大厅资产总额1258.81万元,其中流动资产0万元,固定资产1254.77万元。固定资产与上年1554.9万元相比，减少了300.14万元。减幅19.3%。主要原因是：2019年固定资产按照要求计提了折旧。其中土地、房屋及构筑物计提折旧136.63万元,通用设备计提折旧151.17万元,家具用具计提折旧7.6万元。无形资产4.04万元,与上年5万元相比,减少了0.96万元,减幅0.002%。主要原因是:2019年无形资产按照要求累计摊销0.96万元。

（三）预算绩效管理情况部分

2020年预算中实行绩效目标管理的项目4个，共涉及资

金82.2万元。分别是：

1、政务大厅机关及窗口人员考核奖金22.3万元；为延续性项目，总投资22.3万元，总目标：本着加强对政务大厅工作人员的管理，调动其工作积极性，切实为各类经济组织和人民群众提供优质高效服务而发放考核奖金。产出目标：考核公务员人数：145人，考核结果准确率100%，考核结果告知及时性：及时。效果目标：公务员安全意识有所提高，考核人员满意度80%。影响力目标：长效管理制度健全性：健全，档案管理制度健全性：健全。

2、弥补市政务大厅临时工工资支出4.5万元。为延续性项目,总投资4.5万元。项目总目标：提高大厅安全水平，保障大厅工作人员及财产安全，营造安全舒适的工作环境。产出目标：人员配备数量：4人，持证止岗率：80%，门卫到岗及时性：及时。效果目标：外来人员进入导致安全事故发生率：0起，群众满意度：80%，有责投诉发生数：0起。影响力目标：长效管理制度健全性：健全。

3、互联网专线业务服务费5.4万元。为延续性项目，总投资5.4万元。项目总目标：从2018年10月8日起分三年，每年支付5.4万元。将互联网+政务服务与放管服工作相结合，由中国电信提供一定数量的固定公网IP地址、通过静态路由协议与中国电信城域网互联的、上下行速率对称的互联网接入服务，有效的开展电子政务工作。产出目标:数量,专线数:1家,培训人次:1人;质量,专线应补尽补率100%,一次性验收合格率:100%;时效,专线及时性:及时,项目完成及时性:及时;投入和管理目标:投入管理,预算执行率:100%,预算编制合理性:合理,预算资金到位情况:100%,财务管理:财务监控有效性:有效,资金使用规范性:规范;效果目标:经济效益,网上政务实现率:100%,社会效益,网上办结率:100%,满意度,使用者满意度:100%。3个项目均为50万元以下，属自评项目，经我单位自评完毕后报市财政列入预算。

4、购买综合窗口和帮办服务人员经费50万元。为新增项目。总投资50万元。项目总目标：面向社会公开招聘具有全日制大专以上文化程度，年龄18岁以上、35岁以下工作人员25人。产出目标：数量，考核人数:13人；质量，考核结果准确率，98%；时效，考核结果告知及时性，及时；投入和管理目标：投入管理，预算资金到位情况；100%，预算执行率，100%，财务管理，财务监控有效性，有效；资金使用规范性，规范；项目管理，项目管理制度健全性，健全；信息公开情况，规范；效果目标：经济效益，安全意识提高情况，有所提高；影响力目标：长效管理，制度健全性，健全；部门协助，部门相互协调，协调。此项目属自评项目，经我单位自评完毕后报市财政列入预算。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。 

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：附件1：天水市人民政府政务大厅2020年预算公开表.xls

附件2：天水市人民政府政务大厅2020年度部门整体支出绩效目标表.xlsx

附件3：天水市人民政府政务大厅2020年度购买综合窗口和帮办服务人员经费项目绩效目标申报表.xls

附件4：天水市人民政府政务大厅2020年度互联网专线业务服务费项目绩效目标申报表.xls

附件5：天水市人民政府政务大厅机关及窗口人员考核奖励绩效目标申报表.xls

附件6：天水市人民政府政务大厅物业管理经费绩效目标申报表 .xls