天水市绿色催化专家智库办公室

2018年度部门决算公开

一、单位基本概况

（一）主要职责

贯彻落实中央和省市信息化建设重大决策部署；研究拟定并组织实施全市信息化社会服务、智慧城市建设等大数据发展规划和政策措施，会同有关部门研究组织实施信息产业政策规划；负责统筹全市大数据平台建设，组织制定大数据收集、管理、开发、应用等相关标准规范；负责大数据产业工作的指导、监督和考核；负责全市信息化及智慧城市建设和管理工作；负责全市信息化智慧城市建设总体规划及部门信息化建设规划的审核工作；负责全市信息化及智慧城市建设重大项目审核、资金使用、业务指导和工作考核；负责协调推进全市信息资源整合共享；负责公共信息资源的建设管理，指导协调大数据的开发及推广应用；负责“绿色催化专家智库”的建设服务；负责“绿色及可持续发展麦积山论坛”的组织筹备、管理及服务等工作；负责引进和培养催化行业高级人才；负责开展国际绿色催化技术及相关行业发展战略研究，为政府决策和企业发展提供咨询和服务。

（二）机构设置情况

天水市绿色催化专家智库办公室为市政府直属事业单位，正县级建制，核定财政全额拨款事业编制16名，内设机构6个。内设综合科、规划建设科、论坛组织科、产业推进科、数据管理科、成果转化科。

（三）人员情况

天水市绿色催化专家智库办公室为全额拨款事业单位，其中人员编制16人，其中：主任1名，副主任1名，截止2019年年底共有人员11人，全部为在职人员。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2018年度，收入总计为214.97万元，为一般公共预算财政拨款收入，较2017年度决算数减少7.59万元，减少3.41%，主要原因是专项经费支出减少。其中：

1.财政拨款收入214.97万元，为财政拨款资金，占收入总计的100%。较2017年度决算数减少7.59万元，减少3.41%，主要原因是专项经费支出减少。

2.上级补助收入0万元。较2017年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2017年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2017年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2017年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。较2017年度决算增加0万元。

（二）支出决算情况

2018年度，市智库办支出总计为214.97万元。其中：

基本支出22.46万元，较2017年度决算数增加13.96万元，增长164.16%，主要原因是调入人员增加工资支出。

项目支出192.51万元，较2017年度决算数减少21.55万元，减少10.07%，主要原因是专项经费支出减少。

（三）财政拨款收入决算情况

2018年度，市智库办财政拨款收入总计214.97万元，均为一般公共预算财政拨款收入，与上年相比减少7.59万元，减少3.41%，主要原因是专项经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度，市智库办一般公共预算财政拨款支出总计214.97万元，与上年度相比减少7.59万元，减少3.41%。其中：

1.一般公共服务支出22.46万元，主要用于人员基本工资支出，完成年初预算的241.77%，决算数大于预算数的主要原因是调入人员增加工资支出；

2.科学技术支出192.51万元，完成年初预算数100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市智库办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出22.46万元，其中：

1.基本工资支出20.23万元，其他工资福利支出0.06万元，奖励金2.17万元。

人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费０万元，较上年增加０万元。

公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2018年度“三公”经费支出决算

2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无“三公经费”。与上年同期相比增加（减少）0万元,增长（下降）0%；增加（减少）的主要原因：

1.因公出国（境）经费支出情况

2018年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无因公出国（境）：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2018年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：没有公务用车，2018年本单位车均维护费0元。

3.公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元，2018年本单位人均接待费0万元。

六、机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出0万元，与上年度相比无变化。

七、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额91.49万元，其中：政府采购货物支出1.99万元，为采购办公桌椅支出。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2018年固定资产原值为21.44万元，其中：通用设备11.01万元，家具、用具、装具10.43万元。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及1个项目，即“麦积山论坛”项目，项目资金到位192.51万元，实际支出192.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我们组织开展了绩效评价，该项目全面完成预期目标，资金使用管理严格，厉行节约，项目组织实施及管理均照章有序进行，全部按期完成。其中，对0个项目分别委托无第三方机构开展绩效评价。共组织对0个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对0个部门整体支出分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

根据年初设定的绩效目标，“麦积山论坛”项目自评为“优”。

项目绩效自评综述：（1）经费管理情况：项目经费严格按照财政部门要求编入部门预算、决算并按期公开，会务服务、广告服务等项目均由市公共资源交易中心按照有关程序实施了公开招标或政府采购。项目完成后，资金拨付按照有关规定实行先验收、后付款，财务监控有效，财务管理制度健全，专项资金使用规范。（2）活动开展情况：“2018绿色及可持续发展麦积山论坛”严格按照甘肃省清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组批复的时间、地点举办。参会人员中“两院”院士、长江学者、国家杰出青年基金获得者、专家等占参会学者专家总人数50%以上，聚集了国内绿色催化领域顶级专家阵容。论坛筹备期间，向县区政府及市直各有关部门印发筹备方案，靠实责任，细化职责；论坛会务组制定倒计时任务分解表，确保各环节工作无缝衔接，高效运转。论坛报批、来宾邀请、接待联络、会刊编印、服务保障等工作有序开展，论坛各项议程均圆满完成。（3）成果和影响力分析：“2018麦积山论坛”规格层次高、专家阵容大、学术理念新，进一步践行了绿色可持续发展理念，打造了绿色技术对接交流平台，提升了智库论坛品牌影响力，扩大了天水乃至甘肃的对外知名度，在绿色化学领域及全社会产生了较为广泛的影响。通过交流研讨，依托论坛平台优势，我市与相关院士专家进一步加强了交流对接，对目前有一定基础的产业项目，如复合电致发光材料及器件技术产业（OIEL）、石墨烯、锂资源综合应用、陶瓷膜技术等绿色低碳产业项目尽快在我市落地实施奠定了良好的基础条件。

项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称

绿色催化专家智库建设专项经费

主管部门及代码

天水市人民政府

实施单位

天水市绿色催化专家智库办公室

项目预算

执行情况

（万元）

预算数：

192.51

执行数：

192.51

其中：财政拨款

192.51

其中：财政拨款

192.51

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按既定时间、地点、议程举办论坛，智库建设工作有序开展

论坛各项议程均圆满完成，社会效益显著，智库论坛品牌影响力稳步提升

年度绩效指标完成情况

自评指标

指标内容

目标值

实际完成值

经费管理情况

资金是否到位

资金全额到位

资金已由财政部门全额拨付

程序是否合规

按规定实施公开招标采购

有关项目均通过公开招标或采购实施

合同是否完备

费用合同、清单、票据齐全

每笔费用合同清单及票据均齐全

活动开展情况

是否经过审批

论坛研讨会举办须经上级主管部门审批或备案

甘肃省清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组批复同意

参会人员构成

学术会议专家应占参会人员的主要组成部分

“两院”院士、长江学者、研究人员等专家教授占参会专家50%以上

议程设置

会议议程紧凑、各环节设置合理

论坛各环节紧密衔接、会议议程按照既定方案有序进行

方案编制

制定具体方案，确保方案落实

论坛各环节均按照工作方案稳步实施

成果及影响力分析

宣传效应

品牌影响力提升

智库论坛知名度进一步提高

社会效应

增强绿色发展理念

与会专家学者就绿色催化领学术观点进行了更深一步的交流，绿色发展理念进一步得到践行

成果效应

产业研讨交流加强

政产学研企对接加强，项目落地条件进一步成熟

十、相关专业名词解释

例如：

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

市智库办2018年决算表.xls