一、单位基本概况

（一）主要职能职责

承办市委、市政府组织的各类大型活动和体育局组织的年度比赛。承担天水市体育运动学校学生的日常训练、比赛。承担全市中、小学生运动会，也是我市全民健身的一个重要场所。市体育中心２００５年被国家体育总局、国家残联命名为“全国残疾人体育训练基地”，主要承担国家队、省队的训练和比赛，并多次受到国家体育总局、中残联的表彰。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

我中心是财政全额拨款事业单位，财政编制２７人，实有３６人，退休２０人。

二、体育中心２０１８年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

２０１８年度，收入总计为４２９．２１万元，较２０１７年度决算数据减少３４．９１万元，下降７．５％。其中：

１．财政拨款收入４２９．２１万元，为预算资金，占收入总计的１００％。较２０１７年度决算数减少３４．９１万元，下降７．５％，主要是人员经费减少。

２．上级补助收入０万元。较２０１７年度决算数没变化。

３．事业收入０万元。较２０１７年度决算数没变化。

４．其他收入３８．０５万元。

５．用事业基金弥补收支差额０万元。

６．上年结转和结余０万元。

（二）支出决算情况

２０１８年度，本单位支出为４２９．２１万元，较２０１７年度决算数减少３４．９１万元，下降７．５％。其中：

基本支出４２９．２１万元，占１００％，较２０１７年度决算数减少３４．９１万元，下降７．５％，主要是人员经费减少。

项目支出０万元。

（三）财政拨款收入决算情况。

２０１８年度，本单位财政拨款收入总计４２９．２１万元，与上年相比减少３４．９１万元，下降７．５％。其中：一般公共预算财政拨款收入４２９．２１万元，与上年相比减少３４．９１万元，下降７．５％；政府性基金预算财政拨款收入０万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

２０１８年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计４２９．２１万元，与上年相比减少３４．９１万元，下降７．５％；完成年初预算１００％，决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：

１．一般公共服务支出４２９．２１万元，１００％，主要用于支付人员经费和公用经费，完成年初预算１００％，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位２０１８年度一般公共预算财政拨款基本支出４２９．２１万元，其中：

１．人员经费３６８．０３万元，较上年减少４４．４万元，主要是人员退休、经费减少原因。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

２．日常公用经费６１．１８万元，较上年增加（减少）１１．４９万元，主要是外聘人员劳务费增加原因。

公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、２０１８年“三公”经费支出决算说明

２０１８年“三公经费”预算２万元，决算０万元。

１．因公出国（境）经费支出情况

２０１８年我单位因公出国（境）费用０万元。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织０个，共有０人；参加其他单位组织的出国（境）团组０个，增加０万元。

２．公务用车购置和运行费支出情况

２０１８年我单位公务用车购置０辆，公务车保有量为０辆，公务用车购置费０万元。

２０１８年我单位公务用车运行费０万元。

３．公务接待费用支出情况

２０１８年本单位公务接待费０万元。

六、政府采购支出情况

本单位２０１８年度政府采购支出总额０万元。

七、国有资产占用情况

截至２０１８年１２月３１日，本部门共有车辆０辆。

八、预算绩效情况

截止２０１８年１２月３１日，本单位没有预算绩效。

九、相关专业名词解释

天水市体育中心相关专业名词解释：

１．财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

２．上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

３．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

４．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

５．“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

６．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018体育中心决算公开.xls