前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）认真履行服务“三农”职责，负责抓好全市农资供应、农产品流通、日用消费品供应、再生资源回收等工作，充分发挥全市农资保储保供“主力军”作用。

(二)负责研究制定全市供销合作社发展规划，持续深化供销系统和社有企业综合改革，不断优化服务保障职能。

(三)谋划实施全市县域流通服务网络建设、农资供应服务提升、农产品产销对接、基层组织规范化建设、健全联合社治理结构等重点工作，全力服务保障农业农村现代化和乡村振兴。

(四)完善体制机制，努力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系,形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

(五)按照市政府授权，负责对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。

(六)组织指导全市供销合作社系统发展农民合作社及其联合社、综合服务社和新型农村合作经济组织以及行业协会等社会团体，开展农村合作金融、电商配送、土地托管等服务，健全农村社会化服务体系。

(七)围绕国家重大战略实施，组织开展全市供销业务调研工作，探索发展农村物流配送、农产品保鲜储藏等新型业态，创新经营服务模式，持续拓宽供销服务领域。

(八)了解和反映农民和合作社社员及基层供销社的意见与要求，提出扶持供销合作事业发展的政策性建议，维护全市合作经济组织的合法权益。

(九)指导全市供销合作社的组织建设和制度建设，组织实施对成员社的工作考核，协调成员社间关系。

(十)负责制定全市供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，组织实施供销合作社从业人员、农民社员和农民经纪人技能教育培训。  

(十一)指导全市各级供销社及社有企业开展招商引资和项目建设。

(十二)监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保贯通、值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益，确保社有资产保值增值。

(十三)代表全市供销系统经济组织对外开展经济贸易、技术交流与合作。

（十四)承办市委、市政府和省供销联社交办的其他任务。

二、机构设置

市供销联社全额拨款事业编制25名。设理事会主任1名、副主任2名，监事会主任1名（副县级），内设机构科级领导职数10名。在职实有人数25人，退休人数24人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年部门收入预算474.76万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加19.76万元，增长4.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入474.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年部门支出预算474.76万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加19.76万元，增长4.3%。其中：基本支出459.76万元，占96.84%；项目支出15万元，占3.16%%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1、一般公共服务支出0万元。

2、社会保障和就业支出64.94万元，

3、医疗卫生与计划生育支出24.55万元。

4、商业服务业等支出353.61万元。

5、住房保障支出30.66万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出474.76万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加19.76万元，增长4.3%，增长的主要原因是人员经费增长。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出474.76万元，其中：

人员经费405.83万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费53.93万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出15万元，比2023年预算增加15万元，增长100%，增长的主要原因是2023年由于财政资金困难项目预算资金未下达支付。共包含1个项目，其中供销业务经费项目预算15万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2023年预算增加0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加0万元，与上年持平。

4.培训费2.93万元，比2023年预算增加0.07万元，增长2.44%，增长的主要原因是工作业务需要。

5.会议费0万元，比2023年预算增加0万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算53.93万元，比2023年预算减少2.25万元，下降4%，下降的主要原因是本着过紧日子的思想缩减开支。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额3.99万元，其中：政府采购货物预算3.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为0万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款15万元，其中：一般公共预算拨款15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。      

                                                       天水市供销合作社联合社

                                                                           2024年1月22日

附件：1.天水市供销合作社联合社2024年部门预算公开表

2.天水市供销合作社联合社2024年部门项目支出绩效目标表

3.天水市供销合作社联合社2024年部门整体绩效目标申报表