按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济工作的方针和政策；

2、研究供销合作经济运行中的重大问题，协调有关部门，社会组织的关系，提出扶持城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益；

3、研究制定全市农村合作经济组织的发展战略、发展规划；指导全市供销合作社的改革和发展，探索市场经济条件下合作经济的多种实现形式；

4、研究供销合作社基层组织建设，引导农民兴办各类合作经济组织，推进农业产业化经营，抓好传统业务的重组、巩固和扩大。

5、按照市政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及废旧物资、烟火爆竹等政策性商品经营进行组织、协调和监督管理；

6、指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销网络，发展社区综合社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要；

7、对成员社进行业务指导、协调、监督、服务，对直属行业、企业进行管理并行使出资人的职权，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理的权利。

　　8、承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

我单位是参公管理一级财政全额供给正县级单位，编制26名，其中：参公编制21名，工勤编制5名。目前我单位在职人员22名，离退休人员23名。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收入预算339.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入339.51万元，上年结转金0万元。比2018年财政拨款收入预算389.87万元减少了50.36万元，减少了12.92%。减少的主要原因是：机关人员减少，经费随之减少。

2019年财政拨款支出预算339.51万元，其中：一般公共预算财政拨款支出339.51万元，基金预算拨款0万元，非税收入0万元。比2018年财政拨款支出预算389.87万元减少了50.36万元，减少了12.92%。减少的主要原因是：机关人员减少，经费随之减少。

（一）基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出309.51万元，其中人员经费257.08万元，公用经费52.42万元。比2018年预算减少50.36万元，下降13 %，下降的主要原因是人员减少，经费随之减少。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2019年项目支出30万元，其中：一般公共预算拨款30万元。与2018年相比无增减。

2、项目分类分级情况

2019年项目支出30万元，其中：化肥储备项目30万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务1.21万元。

2、社会保障和就业支出69.62万元。

3、医疗卫生与计划生育支出12.07万元。

4、商业服务业等支出208.49万元。

5、住房保障支出18.11万元。

6、化肥农药储备支出30万元。

（四）非税收入

2019年天水市供销合作社无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2019年天水市供销合作社无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2018年预算无增减。

（二）公务接待费0万元，与2018年预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算无增减。

（四）培训费1.5万元，比2018年预算增加0.07万元，增长的主要原因是业务培训量增加。

（五）会议费0万元，比2018年预算减少0.4万元，下降的主要原因是本年度未列支会议费。

（六）机关运行费19.08万元，比2018年预算增加3.44  万元，增长的主要原因是职工正常增资。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2019年财政补助收入政府采购预算数20万元，其中政府采购货物20万元。

（二）国有资产占用情况

流动资产13.21万元，占43.85%；固定资产16.91万元，占56.14%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

（三）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目有3个，涉及一般公共预算拨款830万元。

1. 供销合作社综合改革专项资金。项目总投资300万元，为延续性项目。项目概况：一是健全完善组织体系，夯实为农服务基础。二是拓展经营服务领域，深化服务体系创新。三是创新治理结构，构建双线运行机制。四是切实加强组织领导，确保改革有序推进。项目总目标：到2020年,把全市供销社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系,成为服务农民生产生活的生力军和综合平台,在全市精准扶贫精准脱贫和农业现代化建设中更好地发挥作用建立供销合作社治理机制,“双线运行”机制基本形成。以市县区、乡镆三级供销社主导的行业指导体系逐步形成;以市、县区、乡镇、村四级社有企业支撑的经营服务体系逐步健全。实现社企分开、上下贯通、整体协调运转,市场竞争能力和为农服务能力显著增强。推动跨区域横向联合和跨层级纵向整合,强化各层级社有企业间的产权、资本、业务联结,培育推进市级集团化龙头企业发展,壮大经营实力。创新服务手段,拓宽服务领域强化金融支撑,促进传统经营模式向新型经菅业态和现代经菅方式转变,实现由流通服务向全产业链社会化服务和城乡社区全方位服务拓展,构建综合性、规模化、预定式、可持续的为农服务体系。阶段目标：一是村级综合服务社建设。武山县咀头乡吴山村村级综合服务社建设补助资金。续建，预计2019年底完工。补助资金10万元。二是全市乡村振兴示范点以奖代补资金。2019年底经验收合格，筛选出2个优秀示范点，各奖励10万元。新建，2019年初开始，年底完成。三是综合改革专项经费。用于综合改革办公经费。新建，2019年初开始，年底完成。补助资金20万元。四是新建企业发展本金。用于市农发集团农产品营销公司本金。新建，2019年初开始，年底完成。补助资金250万元。产出目标：续建村级综合服务社1个，全市乡村振兴示范点以奖代补2个，新建企业1个，综合改革专项经费项目数1个，改造项目一次性验收合格率100%。效果目标：基层居民人均收入增长率10%，新增就业岗位数个，工作人员满意度80%。影响力目标：跟踪反馈机制健全。

2. 构树产业精准扶贫专项资金。项目总投资500万元，为延续性项目。项目概况：构树扶贫项目是国务院确定的十大扶贫工程之一，在天水前景广阔、潜力巨大。市委副书记、市长王军在调研座谈会上强调要加大力度，做好试验示范工作，通过“合作+农户”、“企业+农户”等方式，引导农民开展标准化种植。在项目资金上大力支持。以构树产业发展推动全市精准扶贫。项目总目标：以构树产业发展推动全市精准扶贫。阶段目标：完成构树的组培育苗，规模化种植。产出目标：组培育苗企业1个，饲料加工企业1个，产业平台2个，前期项目一次性验收合格率100%。效果目标：新增农村就业岗位数个，工作人员满意度80%。影响力目标：跟踪反馈机制健全。

3. 天水市化肥农药储备市场风险调节基金。项目总投资30万元，为延续性项目。项目概况：为了加强农资市场监管,保证化肥、农药市场供应和价格稳定,确保农业生产用肥、用药,根据市委、市政府《关于加快供销合作社改革发展的实施意见》(市委发〔2010〕35号)文件精神,结合我市实际,制定了天水市化肥农药储备管理办法。一是储备用途。建立市级化肥、农药储备制度主要用于化肥农药商品供应紧张时,平抑市场价格,保证正常供应;应对全市农业各类突发性病虫草害等自然灾害的防治;承担政府安排的其它应急任务。二是储备数量。每年储备2万吨尿素,400吨0二铵(自然吨),每年分夏冬两次储备,每次储量各半,储备期为夏储6月至8月,冬储为当年11月至次年2月;农药储备品种主要为杀菌剂(粉锈宁),储备数量100吨,储备期为每年的3月1日至9月底。三是储备企业。市级化肥、农药储备由天水市新联磐业农资连锁有限责任公司、天水市民丰农资有限责公司承担储备任务并由市供销合作社与承储企业签订承储协议,同时报市发改委(物价局)、市财政局备案。项目总目标：建立市级化肥、农药储备制度主要用于化肥农药商品供应紧张时,平抑市场价格,保证正常供应;应对全市农业各类突发性病虫草害等自然灾害的防治;承担政府安排的其它应急任务。阶段目标：每年储备2万吨尿素,400吨0二铵(自然吨),每年分夏冬两次储备,每次储量各半,储备期为夏储6月至8月,冬储为当年11月至次年2月;农药储备品种主要为杀菌剂(粉锈宁),储备数量100吨,储备期为每年的3月1日至9月底。产出目标：化肥储备补贴测算应储备量24000吨，农药储备补贴测算应储备量100吨，化肥农药储备保质保量，每年分夏冬两次储备。效果目标：加强农资市场监管，工作人员满意度80%。影响力目标：跟踪反馈机制健全。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：1.天水市供销合作社2019年部门预算公开表。

      供销社市级财政部门预算公开表.xls

     2.天水市供销合作社2019年市级财政支出项目绩效目标。

      天水市化肥农药储备市场风险调节基金.xls

      供销合作社综合改革专项资金.xls

      构树产业精准扶贫专项资金.xls

                                                                    天水市供销合作社办公室

                                          2019年2月28日