根据《天水市财政局关于批复2018年市直部门预算的通知》（天财预〔2018〕1号）及相关文件精神，现将天水市供销合作社2018年度部门预算予以公开。

一、部门职责

1、宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济工作的方针和政策；

2、研究供销合作经济运行中的重大问题，协调有关部门，社会组织的关系，提出扶持城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益；

3、研究制定全市农村合作经济组织的发展战略、发展规划；指导全市供销合作社的改革和发展，探索市场经济条件下合作经济的多种实现形式；

4、研究供销合作社基层组织建设，引导农民兴办各类合作经济组织，推进农业产业化经营，抓好传统业务的重组、巩固和扩大。

5、按照市政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及废旧物资、烟火爆竹等政策性商品经营进行组织、协调和监督管理；

6、指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销网络，发展社区综合社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要；

7、对成员社进行业务指导、协调、监督、服务，对直属行业、企业进行管理并行使出资人的职权，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理的权利。

　　8、承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

我单位是参公管理一级财政全额供给正县级单位，编制26名，其中：参公编制21名，工勤编制5名。目前我单位在职人员23名，离退休人员22名。

三、部门预算情况说明

2018年我单位收入预算389.87万元，其中：一般公共预算拨款389.87万元，基金预算拨款0万元，非税收入0万元。支出预算389.87万元，其中：基本支出359.87万元，项目支出30万元（其中：政府采购预算0万元）。

（一）基本支出

2018年我单位一般公共预算财政拨款基本支出389.87万元，与2017年411.53万元相比，减少21.66万元，减少5.26%。主要原因是在职人员减少。

（二）项目支出

1．项目分类分级情况

2018年我单位维持类业务项目1项，与2017年相比无增减。

2．项目支出增减情况

2018年我单位部门预算项目支出30万元，其中：一般公共预算财政拨款30万元，较2017年无变化。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出1.8万元。

社会保障和就业支出141万元。

医疗卫生与计划生育支出14.32万元。

商业服务业等支出184.81万元。

住房保障支出17.95万元。

化肥农药储备支出30万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级无二级单位，共1.83万元，资金来源全部为一般公共预算。

（二）分项情况

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置费0万元。

4.公务用车运行维护费0万元。因实行公车改革，本年度未预算公务用车运行维护费。

5.培训费1.43万元。

6.会议费0.40万元。

(三) 政府采购情况

天水市供销合作社无2018年政府采购预算。

五、政府性基金支出情况

天水市供销合作社无政府性基金支出。

天水市供销合作社

2018年1月25日

附表：2018年预算公开表格.xlsx

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.国有资本经营预算支出表

10.一般公共预算机关运行经费