前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市工业和信息化局的主要职责是：

（一）贯彻执行工业和信息化有关法律法规规章和方针政策，拟订全市工业和信息化工作的政策规定，并组织实施。

（二）拟订工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决工业和信息化布局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

（三）组织实施城乡工业布局调整、老工业区改造和传统产业升级，推动产业培育发展；承担市深入实施工业强市战略工作领导小组办公室的日常工作。

（四）监测分析工业运行态势，协调解决经济运行中重大问题并提出相应的政策措施；负责产业预测预警，承担工业企业损害调查，参与反垄断相关工作；负责盐业行业管理，组织编制盐业发展规划、制定产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度。

（五）指导工业和信息化企业加强安全生产管理，参与重特大安全事故的调查、处理；负责全市民爆器材行业的生产和储存安全的监督管理；协调自然灾害等所需生产资料、救灾物资的生产、储备和调运；负责全市煤炭经营监管。

（六）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、省上对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排意见；负责工业和信息化的对外合作与交流。

（七）拟订全市新兴产业及重点企业行业领域的规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，协调推进省市重大科技专项和高技术产业化重点项目；管理企业技术中心、工业设计中心、技术创新示范企业；推进产学研结合及科研成果产业化；推进行业质量管理、企业品牌培育。

（八）承担装备制造产业发展，依托国家和省级重点工程建设实施有关重大专项，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（九）负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订工业和通信业能源节约、发展循环经济、资源综合利用的规划并组织实施，推进清洁生产。

（十）负责中小企业发展政策制定和宏观指导，拟订促进中小企业发展的措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全市中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展；承担天水市促进中小企业发展工作领导小组办公室的日常事务。

（十一）指导协调工业信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方信息技术标准；指导电子信息产业质量管理；推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合。

（十二）协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全市信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

（十三）会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与处理网络与信息安全重大事件；负责国防信息动员工作。

（十四）负责中小企业融资试点工作，做好上市后备企业培育工作；协调推进各类金融机构扩大对中小企业的融资规模，拓宽中小企业融资渠道。

（十五）负责协调联系工信系统行业协会的工作。

（十六）承担市“10强50户”领导小组办公室职责；承担市政府减轻企业负担联席会议的日常工作。

（十七）完成市委、市政府、省工信厅交办的其他任务。

（十八）与市市场监管局的有关职责分工。

市工信局承担盐业行业管理，组织编制盐业发展规划、制定产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度。市市场监督管理局承担食盐质量安全监管和食盐专营行政管理职能，负责全市食盐质量安全监管和食盐专营行政管理职能，负责全市食盐市场监督执法。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设机构13个，分别是：办公室、组织人事科、综合科、规划发展科、经济运行科、装备产业科、技术创新科、信息化推进科（市信息动员办公室）、循环经济发展科、生产性服务业科、中小企业科、服务体系建设科、政策法规科。

（二）参照公务员法管理单位

1个：天水市工业节能服务中心。

（三）所属事业单位

1个：天水市工业博物馆。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算1686.22万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算减少5609.76万元，下降76.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入1686.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算1686.22万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算减少5609.76万元，下降76.88%。其中：基本支出1080.53万元，占64.08%；项目支出605.69万元，占35.92%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.科学技术支出525.69万元；

2.文化旅游体育与传媒支出170.25万元；

3.社会保障和就业支出158.94万元；

4.卫生健康支出59.35万元；

5.资源勘探工业信息等支出700.52万元；

6.住房保障支出71.48万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1686.22万元（详见单位预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1080.53万元，比2024年预算增加54.55万元，增长5.32%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费955.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费124.89万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年本部门一般公共预算项目支出605.69万元，比2024年预算增加535.69万元，增长765.27%，增长的主要原因是项目支出增加。其他运转类项目2个，主要是工信业务经费和工业博物馆免费开发配套资金；特定目标类项目1个，主要是电信普遍服务试点项目市级配套资金。

共包含3个项目，其中工信业务经费项目预算20万元，电信普遍服务试点项目市级配套资金预算525.69万元，工业博物馆运营补助项目预算60万元。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为67.89万元，比2024年预算增加0.59万元，增长0.88%，增长的主要原因是人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为89.35万元，比2024年预算增加3.88万元，增长4.54%，增长的主要原因是人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为1.7万元，比2024年预算减少0.1万元，减少5.6%，减少的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为30.93万元，比2024年预算增加1.51万元，增长5.13%，增长的主要原因是人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为11.17万元，比2024年预算增加0.49万元，增长4.59%，增长的主要原因是人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为11.88万元，比2024年预算增加0.11万元，增长0.93%，增长的主要原因是人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为5.37万元，比2024年预算增加0.07万元，增长1.38%，增长的主要原因是人员增加。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）：2025年预算数为700.52万元，比2024年预算增加53.64万元，增长8.29%，增长的主要原因是人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为71.48万元，比2024年预算增加3.02万元，增长4.41%，增长的主要原因是人员增加。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2025年预算数为525.69万元。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2025年预算数为170.25万元，比2024年预算增加1.35万元，增长0.8%，增长的主要原因是人员工资增长。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.1万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算减少0.2万元，下降66.67%。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.1万元，比2024年预算减少0.2万元，下降66.67%，下降的主要原因是压减预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.73万元，比2024年预算减少0.52万元，下降12.24%，下降的主要原因是压减预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费3万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算72.85万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算增加11.52万元，增长18.78%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额14.78万元，其中：政府采购货物预算14.78万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为33.49万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约12.7万元。

九、其他重要事项情况说明

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：电信普遍服务试点项目

1、项目概况：通过中央财政补助资金、天水市人民政府及中国移动通信集团甘肃有限公司、中国有线电视网络有限公司共同投资建设天水市多个行政村光纤宽带网络，满足对农村用户、中小学、村委会、卫生所、电商服务点、金融服务站等公共服务机构宽带网络覆盖。

2、立项依据：《甘肃省2016年度第二批电信普遍服务试点建设项目中标通知书》、《财政部 工业和信息化部关于开展电信普遍服务试点工作的通知》（财建〔2015〕1032号）

3、实施主体：中国移动通信集团甘肃有限公司、中国广电甘肃网络股份有限公司（中国有线电视网络有限公司全权委托中国广电甘肃网络股份有限公司处理2016年度甘肃省第二批电信普遍服务试点建设项目一切事宜）

4、实施周期：1年

5、实施计划：自合同签订日期起，计划1年内完成项目中多个行政村光纤宽带网络建设。

6、年度预算安排：525.69万元

7、预期总体目标：975.69万元。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。