目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市工业博物馆的主要职责是：

（一）向公众免费提供市民参观、游玩、教育场所。

（二）对工业文物进行搜集、保存、研究、传播和展览。

（三）维护藏品、场馆的安全。

二、机构设置

天水市工业博物馆为天水市工业和信息化局下属的全额拨款事业单位。下设办公室、藏品保管与陈展部、公众服务部、

经营部、设备管理部和安全管理部六个职能科室。

第二部分 2023年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为218.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少48.41万元,下降18.12%，主要原因是本单位为财政全额拨款事业单位，2023年财政拨款收入相比上年度减少，因此收、支总计均下降18.12%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计218.78万元，其中：财政拨款收入218.78万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计218.78万元，其中：基本支出125.97万元，占57.58%；项目支出92.81万元，占42.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为218.78万元。与上年相比，各减少48.42万元，下降18.12%。主要原因是本单位为财政全额拨款事业单位，2023年财政拨款收入相比上年度减少，因此收、支总计均下降18.12%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出218.78万元，较上年决算数减少48.42万元，下降18.12%。主要原因是本单位为财政全额拨款事业单位，2023年财政拨款收入相比上年度减少，因此收、支总计均下降18.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出218.78万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出189.85万元，占86.78%；社会保障和就业支出12.60万元，占5.76%；卫生健康支出6.60万元，占3.02%；住房保障支出9.73万元，占4.45%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.19万元，支出决算为218.78万元，完成年初预算的123.47%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为160.09万元，支出决算为189.85万元，完成年初预算的118.59%，决算数大于预算数的主要原因是2023年有新进员工3名，需补发3人工资及社保等支出；年中人员工资有变动，因此追加预算。

2、社会保障和就业支出年初预算数为7.90万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的159.48%，决算数大于预算数的主要原因是2023年有新进员工3名，需补发3人工资及社保等支出；年中人员工资有变动，因此追加预算。

3、卫生健康支出年初预算数为3.93万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的168.12%，决算数大于预算数的主要原因是2023年有新进员工3名，需补发3人工资及社保等支出；年中人员工资有变动，因此追加预算。

4、住房保障支出年初预算数为5.28万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的184.29%，决算数大于预算数的主要原因是2023年有新进员工3名，需补发3人工资及社保等支出；年中人员工资有变动，因此追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出125.97万元。其中：

人员经费119.50万元，较上年决算数增加119.5万元，增长100%，主要原因是上年度本单位不是独立核算单位，故无人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、工资晋升和增人增资经费、个人采暖补贴。

公用经费6.47万元，较上年决算数增加6.47万元，增长100%，主要原因是上年度本单位不是独立核算单位，故无公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金92.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2023年无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。组织对“天水市工业博物馆运行经费-民生类”“市工业博物馆2023年伏羲大典及节会工作经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出92.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年天水市工业博物馆工作紧紧围绕年初制定的目标和计划执行，项目经费严格按照预算实施，及时发放人员工资、缴纳水电费，不存在拖欠费用的情况，保证了工业博物馆的正常运转，较好地完成了目标计划。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映“天水市工业博物馆运行经费-民生类”“市工业博物馆2023年伏羲大典及节会工作经费”2个项目绩效自评结果。

1.“天水市工业博物馆运行经费-民生类”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.11分。项目全年预算数为79.93万元，执行数为79.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况：经济成本指标。成本控制率100%，完成项目绩效目标；人均工资大于等于45000元，完成项目绩效目标。二是产出指标完成情况：（1）数量指标。涉及人员工资发放人数大于50人，业绩值16人，未完成绩效目标；用电量大于60万千瓦时，完成项目绩效目标；用水量大于1万吨，完成项目绩效目标。（2）质量指标。费用支付准确率大于等于95%，完成项目绩效目标；工资发放准确率大于等于95%，完成项目绩效目标。（3）时效指标。资金支付及时率大于等于95%，完成项目绩效目标。三是效益指标完成情况：（1）经济效益指标。带动旅游业经济增长率大于0%。完成项目绩效目标；（2）社会效益指标。增强民众对天水工业发展历程知晓率等于100%，完成项目绩效目标；四是满意度指标完成情况：服务对象满意度，参观群众对参观内容的满意率大于等于90%，完成项目绩效目标；职工满意率大于等于90%，完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：涉及人员工资发放人数指标未完成，原因是运营经费有限，无法发放全部人员工资。下一步改进措施：合理规划运营经费，完成绩效目标。

天水市工业博物馆运行经费-民生类项目绩效自评情况：2023年天水市工业博物馆工作紧紧围绕年初制定的目标和计划执行，运行经费严格按照预算实施，及时发放人员工资、缴纳水电费，不存在拖欠费用的情况，保证了工业博物馆的正常运转，较好地完成了目标计划。

2.“市工业博物馆2023年伏羲大典及节会工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.88万元，执行数为12.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况：经济成本指标。成本控制率100%，完成项目绩效目标；二是产出指标完成情况：（1）数量指标。布置产品展销展台大于等于25个，完成项目绩效目标；布置展架展示位大于等于200个，完成项目绩效目标；（2）质量指标。布置展台准确率等于100%，完成项目绩效目标。（3）时效指标。布置展台及时率等于100%，完成项目绩效目标。三是效益指标完成情况：社会效益指标。增强民众对特色优势工业产品知晓率大于等于90%，完成项目绩效目标。四是满意度指标完成情况：服务对象满意度。参观群众满意率大于等于90%，完成项目绩效目标。

市工业博物馆2023年伏羲大典及节会工作经费项目绩效自评情况：项目实际完成情况是在2023年第32届天水伏羲文化旅游节活动期间，成功举办了天水市特色优势工业产品展销活动，更好的宣传了我市优势特色工业产品，进一步提升了天水特色优势工业产品影响力。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施工伤失业保险制度由单位缴纳的工伤失业保险支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。