五 、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九 、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十 、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市墁坪安置农场承担着社会上无家可归、原籍确无条件安置或超过救助期限无法确定身份、住址及有劳动能力的长期流浪人员。是安置教育长期流浪人员改变游惰习气的“四边”教育（边学习、边教育、边劳动、边改造）劳动改造场所。

二、机构设置

我单位是事业差额供给正科级单位，编制7名，其中：事业编制7名。目前我单位在职人员7名，退休人员1名。

第二部分2023年度部门决算表

(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为108.01万元。与上年度相比,收、支总计各减少12.1万元,减少11%,主要原因是2023年人员减少1人，人员工资类相应减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。2022年度总收入为：120.11万元，2022年度总支出为：120.11万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计108.01万元,其中：财政拨款收入108.01万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计108.01万元,其中：基本支出108.01万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为108.01万元。与上年相比,各减少12.1万元,减少11%。主要原因是2023年人员减少1人，人员工资类相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出108.01万元，较上年决算数减少12.01万元，下降11%。主要原因是主要原因是2023年人员减少1人，人员工资类相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出108.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 97.01万元，占90%;卫生健康支出3.72万元，占3.4%; 住房保障支出7.28万元，占6.28%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 108.01 万 元，支出决算为108.01万元，完成年初预算的100%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为万元,支出决算为97.01万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资类的增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.72万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资类的增加使医保等支出增加了。

3．住房保障支出年初预算数为7.28万元,支出决算为7.28万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资类的增加使住房公积金支出增加了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出108.01万元。其中：

人员经费100.12万元,较上年决算数减少12.62万元,减少11%,主要原因是2023年人员减少1人，人员工资类相应减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费7.89万元,较上年决算数增加0.16万元,增加2%,主要原因是人员工资的增长使得公用经费预算数相应增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的 支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2万元,支出决算为2万元,较上年决算数减少0.11万元,减少5%,主要原因是车辆维修相关费用减少了。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为2万元,较上年决算数减少0.11万元,减少5%,主要原因是车辆维修相关费用减少了。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为2万元,较上年决算数减少0.11万元,减少5%,主要原因是车辆维修相关费用减少了。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。（我单位2023年度无机关运行相关经费.）

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无会议费支出。

本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0.0万元,增长 %,主要原因是2023年度无培训费支出

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于生产物资类的运输。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(详见附件)

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对部门整体支出1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出108.01万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,评价运用指标设计合理，单位整体运行良好。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映了部门整体绩效自评结果。部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。部门整体全年预算数为108.01万元,执行数为108.01万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：一是人员工资等发放到位；二是公用经费按照规章制度进行支付。发现的主要问题及原因：公用经费支付时效上有待提高。下一步改进措施：提高公用经费支付时效性。

三、部门绩效评价结果

本单位部门绩效评价结果：良好。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实 际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细 化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四 、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经 营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位按 照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以 及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税); 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。