2023年度天水市社会福利有奖募捐服务中心决算公开说明

目 录

第一部分部门概况

一、单位职责

本单位主要负责全市社会福利彩票的发行与管理，指导县区彩票发行工作和全市社会福利金资助项目的审批。

二、机构设置

本单位隶属于天水市民政局为自收自支事业单位，下设办公室、财务部、人保部、市场部、即开票管理部、配送中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详细报表见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度我单位收、支总计均为528.1万元。与上年度相比,收支总计各增加231.9万元,增长127.72%,主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计479.69万元，其中：财政拨款收入477.96万元，占99.6%;其他和租金收入1.7万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计487.3万元，其中：其他支出487.3万元， 占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度我单位财政拨款收、支总计均为477.96万元。。与上年相比,各增加232.01万元,增加106%。主要原因是申请业务活动费用增加。

五、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入477.96万元，本年支出477.96万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下，用于福利彩票销售机构的业务费支出、彩票市场调控资金支出等。

一、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有使用一般公共预算财政拨款支出

二、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2023年度没有使用一般公共预算财政拨款基本支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出

四、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。（我单位2023年度无机关运行相关经费.）

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于彩票的运输。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，我单位在部门管理、履职效果、能力建设等方面较好的完成了各项指标，整体评价优秀。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.72分。项目全年预算数为796万元，执行数为682万元，完成预算的86 %。项目绩效目标完成情况：较好的完成了制定的总体目标。发现的主要问题及原因：部分资金未拨款导致不能及时支付;下一步改进措施：合理安排资金支付。

三、部门绩效评价结果

我单位2023年较好的完成了制定的总体目标，经过自评，自评结果为97.02分。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实 际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细 化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一 、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经营预算财政拨款。

二 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四 、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经 营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位按 照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以 及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税); 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。