民盟天水市委员会

2016年决算公开说明

按照市财政局相关要求，现将市民盟2016年度部门决算、“三公”经费等情况报告如下：

一、单位基本情况

1.主要职能:围绕全面建设小康社会的奋斗目标，以促进发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。

2.机构情况: 我会属一级独立核算单位，经编制部门批准编制为10人。目前我单位在职人员7名，退休人员5名。与上年总数无变动。公务用车1辆，职能定位为行政单位。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2016年度，市民盟收入为107.36万元，其中：财政拨款收入107.36万元，占收入的100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出决算情况

2016年度，市民盟支出为108.37万元。其中：基本支出108.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，市民盟财政拨款收入总计107.36万元，与上年的106.36 万元相比增加1万元，增加0.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入107.36万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，市民盟一般公共预算财政拨款支出总计108.37万元，与上年的105.29

万元相比增加了3.08万元，增长2.93%；完成年初预算108.48%，决算数大于预算数的主要原因是：1、政策性调资。2、新增交通补贴。3、发放科学发展观奖励等支出。其中：

一般公共服务支出73.34万元，完成年初预算121.83%，决算数大于预算数的主要原因：1、政策性调资。2、新增交通补贴。3、发放科学发展观奖励等支出。社会保障和就业支出33.52万元，完成年初预算103.78%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出108.37万元。其中：工资福利支出46.03万元，主要包括基本工资26.29万元，津贴补贴17.53万元，奖金（十三月工资）2.21万元。对个人和家庭的补助支出42.83万元，主要包括退休费33.52万元，奖励金7万元，采暖补贴1.6万元，购房补贴0.72万元。

商品和服务支出19.51万元，主要包括办公费5.89万元，印刷费2.07万元，水费电费0.07万元，邮电费0.07万元，差旅费5.70万元，会议费0.33万元，培训费0.41万元，公务接待费0.55万元，劳务费1.38万元，工会经费0.19万元，福利费0.61万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他交通费用1.58万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公”经费预算2.3万元，决算1.05万元，完成年初预算45.65%，决算数小于预算数的主要原因是减少公车使用和车改，公车费用下降，与上年同期2万元相比减少0.95万元,下降47.5%；减少的主要原因：

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年市民盟因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：本年度我单位没有发生因公出国（境）经费支出。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年市民盟公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：本年度我单位没有发生公务用车购置费用。

2016年市民盟公务用车运行费0.5万元，较上年减少1.5万元，下降75%，变动原因是公车改革。

3、公务接待费用支出情况

2016年市民盟公务接待费0.55万元，较上年增加0.55万元，增长100%，变动原因是民盟中央、民盟省委赴天水接待人数和次数增加。

其中国内公务接待共6批次，接待人次31人，较上年增加100%，增加0.55万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，市民盟机关运行经费支出19.51万元 ，比上年增加5.83万元，增加29.89%。主要原因是除外调研次数增加，差旅费和和办公费等支出较上年增加6.61万元。

2、政府采购支出情况

2016年，本单位政府采购支出0万元 ，比上年增加0万元，增长0%。其中：政府采购货物支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，市民盟资产总额为16.38万元，其中：公务车辆1辆，单价3万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

四、2016年部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表