市委统战部 2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策，调查研究、督促检查统一战线方针政策的执行情况，协调统一战线各方面的关系；贯彻实施市委和上级统战部的指示决定；向市委和上级统战部反映情况，提出开展全市统战工作的意见和建议。

负责联系各民主党派、无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报有关事项和重要情况；支持帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物，协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

负责调查研究、协调检查有关民族宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门对国内外敌对势力利用民族、宗教分裂祖国活动的斗争。

负责党外代表人士政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍建设工作；负责做好市级统战系统干部管理工作。

负责联系市内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策性建议；做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。

负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及本市籍的代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

调查研究党外知识分子情况，反映意见，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

负责高校、科研院所、企业统战工作。

负责开展市内外统一战线的宣传工作。

负责指导县区和市直各部门的统战工作、统战干部的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导市级统战系统各单位工作；受市委委托，代管市委台办（市政府台湾事务办公室）；领导市工商联党组，指导工商联工作；指导市社会主义学院工作；负责市台胞台属联谊会，市归国华侨联合会，市黄埔同学会等有关社会团体的工作。

完成市委和省委统战部交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

市委统战部内设办公室、干部科、民族宗教科、民主党派工作科、经济联络科、无党派代表人士联络办公室、对台统战科、侨务办公室、新阶层科、政策法规科10个职能科室。现核定编制33人，其中行政编制23名，工勤3名，事业7名。目前我单位在职人员31人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

（此部分另附表格，详见附件1：2022年度中共天水市委统战部部门决算公开表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,885.49万元。与上年度相比,收、支总计各减少298.97万元, 减少13.69%,主要原因是压减支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,885.49万元,其中：财政拨款收入1,885.49万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,885.49万元,其中：财政拨款收入1,885.49万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1885.49万元。其中：基本支出1885.49万元,较2021年度2184.46万元，减少298.97万元，减少13.69%，主要原因是压减支出，与上年相比支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1885.49万元,较上年决算数减少298.97万元,下降13.69 %。主要原因是政策性压减支出。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为1794.08万元,支出决算为1794.08万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为43.44万元,支出决算为43.44万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为20.36万元,支出决算为20.36万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为27.61万元,支出决算为27.61万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1885.49万元。其中：

人员经费399.04万元,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康缴费、住房保障缴费。

公用经费25.28万元,主要是增加其他交通费用、其他商品和服务支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出25.28万元 ，主要用于办公费、水电费、差旅费、印刷费、邮电费、物业管理费等。较上年决算数减少了134.06万元，下降了84.13%。减少原因：认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府厉行节约精神和过紧日子的要求，切实采取措施严格控制和压缩公用经费。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少9.61万元下降100%，主要原因：采取措施严格控制和压缩公用经费。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少18.75万元，下降100%，主要原因：采取措施严格控制和压缩公用经费，疫情原因取消所有培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元 ，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府厉行节约精神和过紧日子的要求，切实采取措施严格控制和压缩公用经费。较上年决算数增加0万元,下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是政策性压减支出。较上年决算数增加0万元,增长0%。

外事接待费支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2022年，我部无项目支出绩效评价所需项目。

2022年，本部门预算支出项目6个,项目名称：专项工作费、宗教界人士生活补助费、党外知识分子工作经费、台胞台属联谊会、侨联会、新联经费、涉台教育经费、宗教工作特需费。预算执行率81.99%。

二、绩效自评结果

依据《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》结合项目实际情况，调整、修改、制定了本项目指标体系评分标准，并对标准设置了不同的权重，其中：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分。每类指标合计分数为100分，根据其具体指标控制值对照评价标准后的得分和设定的权重计算出得分，再将每类指指标得分相加后，初步得出评价分数100分，综合企业绩效等级级别为“有效”。

三、 部门绩效评价结果

项目立项规范，目标合理，指标明确，资金落实情况良好，管理制度健全，执行有效，采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施。财务监控有效，资金使用合规。项目完成及时，质量达标，在节约成本的同时较好的完成了绩效目标，产生了显著的社会效益和生态效益，群众反响较好。

四、 发现原因及整改措施

我部因压减指出，故预算率没有达到年初预算。下一步我部将对现有工作流程进行全面梳理，绘制详细的流程图，找出存在的繁琐环节和瓶颈点，针对部门的主要工作职责和业务范围，制定详细的工作标准和操作规范，明确工作内容、工作要求、质量标准和验收流程等。确保每位员工在工作中都有章可循、有据可依，减少工作的随意性和不确定性。将整改措施细化分解为具体的任务，并明确每项任务的责任人、完成时间和验收标准。制定详细的整改时间表，按照时间节点有序推进整改工作。整改工作领导小组要定期对照整改时间表进行检查，督促各项任务按时完成。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、

从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理

资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。