2020年度部门决算报表填报说明

目录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2020年度部分决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资金经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 财政拨款收入决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

六、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、 机关运行经费支出情况说明

八、 政府采购支出情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 政府性基金拨款支出决算情况说明

十一、国有资金经费财政拨款支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责,发挥作用,支持,帮助民主党派和无党派人士加强自身建设.

3.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士.

4.贯彻落实党的民族宗教工作方针,研究拟订民族宗教工作的政策和重大措施,协调处理民族宗教工作中的重大问题,根据分工做好少数民族干部工作,领导市民族宗教事务委员会,全面促进民族事业发展.保护公民宗教信仰自身和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线.

5.调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结,服务,引导,教育非公有制经济人士,开展思想政策工作.

6.贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调,督促检查落实,调查研究侨情和侨务工作情况,管理任务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传,文化交流,华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益.

7.联系台湾有关团体及人士,负责联系台湾统左派组织的工作；开展海外反“独”促统工作。会同有关部门做好台胞、台属工作，推动台胞回祖国大陆定居政策的落实；联系、指导、协调各民主党派市委会、市工商联和统战系统有关团体的对台统战工作。

8.负责党外代表人士在人大,政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难.

9.指导县区委统一战线工作,协助管理县区委统战部部长,负责县区委统战负责人培训工作;协调市政府有关部门统一战线工作,协助做好民族宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作;指导和管理市社会主义学院工作.

10.负责开展统一战线宣传工作.

11.完成市委和省委统战部交办的其他任务.

二、机构设置情况

统战部内设办公室、干部科、政策法规科、民主党派工作科、民族宗教科、对台统战科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士统战科、侨务科、统战事务服务中心等10个科室。现核定编制32人，其中行政编制24名，工勤4名，事业4名。目前单位在职人员31人，退休人员6人。

第二部分 2020年度部门决算表

见附表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资金经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门情况说明

一、 收入决算情况说明

2020年度，收入总计为2176.38万元，其中：

1.财政拨款收入2176.38万元，为财政补助资金。较2019年度2424.46万元决算数减少248.08万元，减少10.23%，主要是援藏经费减少了300万元。

2.上级补助收入0万元，为0的收入。较2019年度决算数0万元，无变化。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2019 年度决算数0万元，无变化。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2019年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2019年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

6.上年结转和结余5.13万元，为以前年度项目质保金。

二、支出决算情况说明

1. 2020年度，市委统战部支出为2176.38万元。其中：

基本支出2176.38万元,较2019年度2424.46万元，减少248.08万元，减少10.23%，主要是援藏经费减少。

项目支出0万元，较2019 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。。

2.“三公”经费支出情况：1,342.00元,比2019年7,686.00元,减少6344元,减少比例82.54%.

3.会议费支出情况：87,452.06元,比2019年174,445.00元,减少了86992.94元,减少比例49.87%.

4.培训费支出情况：86,256.75元,比2019年5,337.00元,增加80919.75元,主要是增加了对统战人员理论业务培训。

三、财政拨款收入决算情况说明

2020年财政拨款收入2176.38万元，为财政补助资金。较2019年度2424.46万元决算数减少248.08万元，减少10.23%，主要是援藏经费减少了300万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度，市委统战部支出为2176.38万元。其中：

基本支出2176.38万元,较2019年度2424.46万元，减少248.08万元，减少10.23%，主要是援藏经费减少。

五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度，市委统战部支出为2176.38万元。其中：

基本支出2176.38万元,较2019年度2424.46万元，减少248.08万元，减少10.23%，主要是援藏经费减少。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况：1,342.00元,比2019年7,686.00元,减少6344元,减少比例82.54%.

七、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费1612.5万元。

八、政府采购支出情况说明

2020年政府采取支出5.38万元。

九、国有资产占用情况说明

无。

十、政府性基金拨款支出决算情况说明

2020年政府性基金支出5.14万元。

十一、国有资金经营财政拨款支出决算情况说明

无。

十二、预算绩效情况说明

1.评分结果：依据《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》结合项目实际情况，调整、修改、制定了本项目指标体系评分标准，并对标准设置了不同的权重，其中：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分。每类指标合计分数为100分，根据其具体指标控制值对照评价标准后的得分和设定的权重计算出得分，再将每类指指标得分相加后，初步得出评价分数100分，综合企业绩效等级级别为“有效”。

2.主要结论：项目立项规范，目标合理，指标明确，资金落实情况良好，管理制度健全，执行有效，采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施。财务监控有效，资金使用合规。项目完成及时，质量达标，在节约成本的同时较好的完成了绩效目标，产生了显著的社会效益和生态效益，群众反响较好。

2020年，本部门预算支出项目7个,项目名称：专项工作费、党外知识分子工作经费、宗教界人士生活补助费、智慧统战运行管理费、台联经费、涉台教育经费、对台工作经费。预算执行率83.28%。

3.部门管理的市对县区转移支付绩效自评分析

2020年，本部门对县区无转移支付。

4.其他需要说明的问题

根据市财政局《关于开展2020年度中央对地方转移预算执行情况和部门整体支出以及市级预算执行项目绩效自评工作的通知》要求，我部高度重视，由专人负责绩效评价工作，就各项经费的使用情况进行客观公正的评价。进一步提高我部各职能科室对绩效评价工作的重要性认识，克服了重结果轻过程的思想在以后的工作中加强财务管理，规范财务内部控制，建立健全内部财务管理制度，落实相关主体责任，保障本单位经济活动合法合规，预算规范执行、资产安全完整、财务信息真实准确。统筹安排节约使用资金，对单位的财务活动定期进行监督和管理。