中国民主促进会天水市委员会天水市委员会

2018年度部门决算公开说明

一、单位基本概况

（一）主要职能职责

民进天水市委员会围绕全面建设小康社会的奋斗目标，以促进发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。

（二）机构设置情况

我单位是行政一级财政全额拨款正县级单位，经编制部门批准编制为6名，其中行政编制为5人，机关后勤服务事业编制1人。目前我单位实有在职人员5名，退休人员3名。

二、民进天水市委员会2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2018年度，收入总计为96.71万元，较2017年度决算数据减少4.73万元，下降4.66%。其中：

1.财政拨款收入96.71万元，为财政拨款资金，占收入总计的100%。较2017 年度决算数减少4.73万元，下降4.66%，主要是1人退休。

2.无上级补助收入0万元。

3. 无事业收入。

4. 无其他收入。

5. 无用事业基金弥补收支差额。

6. 上年结转和结余0.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。较2017年度决算减少0.19万元，下降65.52%，主要是已使用结余0.19万元。

（二）支出决算情况

2018年度，本单位支出为96.79万元，较2017年度决算数据或减少4.84万元，下降4.76%。其中：

基本支出96.79万元，占100%，较2017 年度决算数减少4.84万元，下降4.76%，主要是1人退休原因。

项目支出0万元，主要是无项目支出。

（三）财政拨款收入决算情况。

2018年度，本单位财政拨款收入总计96.71万元，与上年相比减少4.73万元，下降4.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入96.71万元，与上年相比减少4.73万元，下降4.66%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计96.79万元，与上年相比减少4.84万元，下降4.76%；完成年初预算100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：相符。其中：

1.一般公共服务支出96.79万元，占100%，主要用于人员经费和公共经费，完成年初预算100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因相符。

2.无公共安全支出。

3无教育支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出96.79万元，其中：

1.人员经费68.95万元，较上年减少4.86万元，主要是1人退休。人员经费用途主要包括：基本工资17.61万元、津贴补贴25.81万元、奖金1.53、其他社会保障缴费0.38万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费5.08万元、抚恤金18.54、

2. 日常公用经费27.83万元，较上年增加0.02万元，主要是办公费增加。

公用经费用途主要包括：办公费5.60万元、印刷费0.04万元、水费0.14万元、邮电费0.09万元、取暖费4.26万元、差旅费7.15万元、会议费0.48万元、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费3.89万元、委托业务费、工会经费0.36万元、福利费0.86万元、公务用车运行维护费、其他交通费用4.98万元。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公”经费预算无。

1.因公出国（境）经费支出情况

2018年我单位无因公出国（境）费用

因公出国（境）组团情况：无

2.公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位无公务用车购置

2018年我单位无公务用车运行费

3. 公务接待费用支出情况

2018年本单位无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出27.83万元，比 2017年增加0.02万元，增长0%。主要原因是：支出增加。

七、政府采购支出情况

本单位2018年度无政府采购。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我会资产总额为19.09万元。本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我会2018年度一般公共预算项目支出有1项，是专项调研经费，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

按照绩效管理相关要求，我会实施的一般公共预算项目，围绕社会热点，组建调研组，顺利开展调研工作，专项调研经费支出成本控制在预算以内，支出及时，符合项目执行和绩效目标实现的要求。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。