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2016年度部门决算公开说明

一、单位概况

（一）主要职能

围绕全面建设小康社会的奋斗目标，以促进发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。

（二）机构设置情况

我单位是行政一级财政全额供给正县级单位，经编制部门批准编制为6名，其中行政编制为5人，机关后勤服务事业编制1人。目前我单位实有在职人员5名，退休人员4名。

二、市民进2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2016年度，市民进单位收入为85.44万元，其中：财政拨款收入85.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出决算情况

2016年度，市民进单位支出为85.14万元。其中：基本支出85.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，市民进单位财政拨款收入总计85.44万元，与上年相比减少2.49万元，下降2.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入85.44万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，市民进单位一般公共预算财政拨款支出总计85.14万元，与上年决算数相比减少2.97万元，下降3.37%；2016年度决算数完成年初预算100%，2016年决算数85.14万元大于2016年预算数74.1万元的主要原因：2016年四月份有新增人员一人，而且全员工资上调，人员工资比预算数增多，造成2016年决算数大于预算数字。其中：

一般公共服务支出66.03万元，完成年初预算100%，决算数66.03万元大于预算数49.6万元的主要原因：人员工资增大，造成2016年决算数大于预算数字。

公共安全支出0万元，完成年初预算0%，主要原因：决算数与预算数都为零，无增减变化。

教育支出0万元，完成年初预算0%，决算数与预算数的都为零。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出85.14万元。其中：

工资福利支出40.55万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金等。

对个人和家庭的补助支出26.2万元，主要包括退休人员工资、生活补助、采暖补贴、奖励金等。

商品和服务支出18.39万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、会议费、劳务费、差旅费等。

其他资本性支出0万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公”经费预算2万元，决算数2.3万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：2016年调研多，公车损耗大，维修费用大，所以决算数大于年初预算数。与上年同期相比增加1万元,增长43%；增加的主要原因：2016年调研多，公车损耗大，维修费用大，所以决算数大于年初预算数。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：无因公出国，所以无变化。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变动原因为：

2016年我单位公务用车运行费2.3万元，较上年增加1万元，增长43%，变动原因为：2016年调研多，公车损耗大，维修费用大，所以决算数大于年初预算数。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变动原因为：

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，单位机关运行经费支出18.38万元 ，比上年增加4.48万元，增长24.3%。主要原因是2016年调研多、会议培训多，公车损耗大，维修费用大，所以决算数大于年初预算数。

2、政府采购支出情况

2016年，市民进政府采购支出1.57万元 ，比上年增加1.57万元，增长100%。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，市民进资产总额为27.39万元，其中：公务车辆2辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

例如：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、市民进2016年部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表