民建天水市委员会

2018年决算公开说明

一、单位基本概况

（一）主要职能

我会围绕全面建设小康社会的奋斗目标，以促进发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用，为推进我国的现代化建设作出应有的贡献。

（二）机构设置情况

我会属一级独立核算单位，职能定位为行政单位，经编制部门批准编制为6人。目前我单位在职人员6名，退休人员3名。与上年总数相比没有增减变化。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2018年度，收入总计为101.27万元，其中：

1.财政拨款收入98.77万元，为一般公共预算财政拨款收入资金。较2017 年度决算数减少5.42万元，减少5.3%，主要是原因是基本支出比较去年减少造成。

2.上级补助收入0万元，为0的收入。较2017 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2017 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2017 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2017年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

6.上年结转和结余2.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，都是财政拨款结转和结余，没有事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

2018年度，本单位支出为101.27万元。其中：

基本支出101.27万元，较2017 年度决算数减少2.93万元，减少2.9%，主要原因是各项费用支出小幅度减少造成。

项目支出0万元，较2017 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

（三）财政拨款收入决算情况

2018年度，本单位财政拨款收入总计101.27万元，与上年相比减少5.42万元，减少5.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入101.27万元，与上年相比减少5.42万元，减少5.3%。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。原因：人员经费增加、各项业务支出加大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计101.27万元，较2017 年度决算数减少2.93万元，减少2.9%，主要原因是各项费用支出减少造成。其中：

1.一般公共服务支出93.8万元，完成年初预算112%。主要原因是人员经费的增加和差费调研费用的增加。

2.社会保障和就业支出7.48万元，完成年初预算99%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出101.27，其中：

1.人员经费64.26万元，主要包括：基本工资27.11万元、津贴补贴17.82万元、奖金1.86万元、其他社会保障缴费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、退休费7.48万元、奖励金10万元、采暖补贴0万元。

2.日常公用经费37.01万元，主要包括：办公费12.5万元、印刷费7.25万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.14万元、邮电费0万元、差旅费4.91万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费4.73万元、培训费0.24万元、公务接待费0万元、劳务费0.72万元、委托业务费0万元、工会经费0.44万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.04万元。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公”经费预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%，

1.因公出国（境）经费支出情况

2018年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

3.公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费0万元，较上年减少0.1万元。原因是今年没有发生此项业务。

六、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出37.01万元 ，比上年增加5.34万元，增加14%。主要原因是办公费、会议费等支出较上年增加5.34万元。

七、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额0.78万元(佳能相机一台，0.78万元)

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指预算单位收到的财政拨款收入。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：民建天水市委2018年部门决算表（共8张）