民建天水市委员会

2016年决算公开说明

按照市财政局相关要求，现将市民建2016年度部门决算、“三公”经费等情况报告如下：

一、单位基本情况

1.主要职能:围绕全面建设小康社会的奋斗目标，以促进发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。

2.机构情况: 我会属一级独立核算单位，经编制部门批准编制为6人。目前我单位在职人员5名，退休人员3名。与上年总数无变动。公务用车1辆。职能定位为行政单位。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2016年度，市民建收入为77.25万元，其中：财政拨款收入77.25万元，占收入的100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出决算情况

2016年度，市民建支出为77.3万元。其中：基本支出77.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（三）财政拨款收入决算情况

2016年度，市民建财政拨款收入总计77.25万元，与上年的78.21万元相比增加0.96万元，增加0.012%。其中：一般公共预算财政拨款收入77.25万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度，市民建一般公共预算财政拨款支出总计77.3万元，与上年的88.71万元相比减少11.41万元，增长0%；完成年初预算107.2%，决算数大于预算数的主要原因是：1、政策性调资。2、新增交通补贴。3、发放科学发展观奖励等支出。其中：

一般公共服务支出59.82万元，完成年初预算119.16%，决算数大于预算数的主要原因：1、政策性调资。2、新增交通补贴。

社会保障和就业支出17.48万元，完成年初预算104.04%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出77.29万元。其中：工资福利支出32.08万元，主要包括基本工资18.69万元，津贴补贴11.85万元，奖金（十三月工资）1.54万元。对个人和家庭的补助支出23.62万元，主要包括退休费17.47万元，奖励金5万元，采暖补贴1.15万元。

商品和服务支出21.59万元，主要包括办公费8.18万元，印刷费4.61万元，水费电费0.08万元，邮电费0.3万元，差旅费0.99万元，维修维护费0.30万元，会议费0.84万元，公务接待费0.12万元，劳务费1.2万元，公务用车运行维护费3.59万元，其他交通费用1.38万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公”经费预算2.0万元，决算3.71万元，完成年初预算185.5%，决算数大于预算数的主要原因是当年的考察、调研等工作增加致使车辆运行维护费用增加。与上年同期4.62相比减少0.91万元,下降24.52%；减少的主要原因：

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年市民建因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：本年度我单位没有发生因公出国（境）经费支出。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年市民建公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：本年度我单位没有发生公务用车购置费用。

2016年市民建公务用车运行费3.59万元，较上年减少0.92万元，下降20.5%，变动原因是单位规范管理，厉行节约。

3、公务接待费用支出情况

2016年市民建公务接待费0.1万元，较上年增加0.01万元，增长1%，变动原因是接待人数增加。

其中国内公务接待共2批次，接待人次15人，较上年增加20%，增加0.01万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，市民建机关运行经费支出0万元 ，比上年增加0万元，增加0%。主要原因是办公费、会议费等支出较上年增加0元。

2、政府采购支出情况

2016年，本单位政府采购支出0万元 ，比上年增加0万元，增长0%。其中：政府采购货物支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，市民建资产总额为42.82万元，其中：公务车辆1辆，单价21.42万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

四、2016年部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表