中国国民党革命委员会天水市委员会

关于2016年度部门决算公开说明

根据天水市财政局通知要求，现将天水市民革2016年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下：

一、单位概况

（一）主要职能

围绕全面建设小康社会的奋斗目标，以促进发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

我单位是行政一级财政全额供给正县级单位，经编制部门批准编制为6名，其中行政编制为5人，机关后勤服务事业编制1人。目前我单位实有在职人员4名，退休人员4名，公务用车1辆。

二、单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2016年度，我会收入为70.91万元，其中：财政拨款收入70.28万元，占99.11%；年初财政拨款结转和结余收入0.63万元，占0.89%；经营收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出决算情况。

2016年度，我会支出为70.81万元。其中：基本支出70.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，我会财政拨款收入总计70.28万元，与上年相比减少23.09万元，下降24.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入70.28万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，我会一般公共预算财政拨款支出总计70.81万元，与上年相比减少29.63万元，下降29.51%；完成年初预算110.12%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资提标。其中：

一般公共服务支出70.81万元，完成年初预算110.12%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资提标。

公共安全支出000万元，……；完成年初预算00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：

教育支出000万元，……；完成年初预算00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：XXX，

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

2016年度财政拨款基本支出70.81万元。其中：

工资福利支出26.36万元，主要包括：基本工资12.52万元，津贴补贴12.58万元，奖金1.26万元。

对个人和家庭的补助支出28.61万元，主要包括：退休费22.61万元，奖励金5.02万元，采暖补贴0.98万元。

商品和服务支出15.84万元，主要包括：办公费2.79万元，印刷费1.57万元，水费0.1万元，电费0.16万元，邮电费0.13万元，差旅费1.91万元，会议费2.62万元，培训费0.3万元，公务接待费0.49万元，劳务费3.6万元，公务用车运行维护费0.89万元，在职人员交通补贴1.28万元。

其他资本性支出0万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明。

2016年“三公”经费预算2万元，决算1.38万元，完成年初预算69%，决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革，公务用车运维护费减少。与上年同期相比减少0.62万元，下降31%；减少的主要原因：公务用车改革，公务用车运维护费减少。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我会无因公出国（境）人员，因公出国（境）费用0万元。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2016年我会公务用车运行费0.89万元，较上年减少0.81万元，下降47.65%，变动原因为：公务用车改革，公务用车运维护费减少。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0.49万元，较上年增加（减少）0.05万元，增长11%，变动原因为：因今年调研、外省市民革学习参观接待任务增加。

其中国内公务接待共13批次，接待人次65人，较上年增加18.18%，增加0.05万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，我会机关运行经费支出15.84万元 ，比上年减少11.56万元，下降42.2%。主要原因是公务用车改革，公务用车运维护费减少。

2、政府采购支出情况

2016年，我会政府采购支出0万元 ，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度我会资产总额为29.32万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

例如：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2016年部门决算表

表1:2016年收入支出决算总表

表2:2016年收入决算表

表3:2016年支出决算表

表4:2016年财政拨款收入支出决算总表

表5:2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表