一、单位概况

（一）主要职能

天水市工商联是市委领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。加强和改进工商联工作，是坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度的需要，是促进非公有制经济健康 发展和非公有制经济人士健康成长的需要，是实现我市跨越式发展的需要。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市工商联属行政财政全额拨款单位，内设办公室和经联科两个科室，共有编制11人，其中，机关公务员编制10名，机关事业编制1人，2017年12月底实有在职人员10人，退休人员12人。

二、单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2017年度，我单位收入为224.92万元，其中：财政拨款收入224.92万元，占100%；事业收入000万元，占00%；经营收入000万元，占00%；其他收入000万元，占00%。

（二）支出决算情况

2017年度，我单位支出为227.78万元。其中：基本支出227.78万元，占100%；项目支出000万元，占00%；经营支出000万元，占00%。

（三）财政拨款收入决算情况。

2017年度，我单位财政拨款收入总计224.92万元，与上年相比增加了32.21万元，上涨16.70%。其中：一般公共预算财政拨款收入224.92万元，政府性基金预算财政拨款收入000万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2017年度，我单位一般公共预算财政拨款支出总计227.78万元，与上年相比增加38.71万元，上涨20.47%；完成年初预算111%，决算数大于预算数的主要原因：增加职工交通补贴。其中：

一般公共服务支出227.78万元，完成年初预算111%，决算数大于预算数的主要原因：增加职工交通补贴。公共安全支出000万元，完成年初预算00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：

教育支出000万元，完成年初预算00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度财政拨款基本支出189.07万元。其中：

工资福利支出72.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、等。

对个人和家庭的补助支出121.91万元，主要包括退休费、奖励金、抚恤金、采暖补贴等。

商品和服务支出15.95万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。

其他资本性支出00万元。

（六）2017年“三公”经费支出决算说明

2017年“三公”经费预算1万元，决算0.55万元，完成年初预算55%，决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务接待。与上年同期相比减少1.75万元,下降了76%；减少的主要原因：严格控制公务接待。

1、因公出国（境）经费支出情况

2017年我单位无因公出国（境）费用000万元。较上年增加（减少）000万元，增长（下降）00%，变动原因为：

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织000个，共有000人；参加其他单位组织的出国（境）团组000个，增加000万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2017年我单位无公务用车购置费000万元，较上年增加（减少）000万元，增长（下降）0%，变动原因为：

2017年我单位公务用车运行费0.37万元，较上年减少1.53万元，下降80%，变动原因为：严格控制公务用车和年底公务用车改革车辆收回。

3、公务接待费用支出情况

2017年本单位公务接待费0.18万元，较上年减少0.22万元，下降55%，变动原因为：严格控制接待。

其中国内公务接待共2批次，接待人次30人，较上年增加（减少）00%，增加（减少）000万元。国外公务接待共00批次，接待人次00人，较上年增长（下降）00%，增加（减少）000万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2017年，我单位机关运行经费支出33.03万元 ，比上年增加17.09万元，增长51%。主要原因是职工交通补贴发放及差旅费、培训费增加。

2、政府采购支出情况

2017年，我单位无政府采购支出00万元 ，比上年增加（减少）00万元，增长（下降）00%。其中：政府采购货物支出00万元、政府采购工程支出00万元。

3、国有资产占用情况

2017年度，单位资产总额为57.11万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备00台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价00台（套）。

三、相关专业名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指市级财政用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市级财政用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、市工商联2017年部门决算表

2018.09.10