目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）负责军地双方职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接受进所工作，出具组织关系、医疗保险、落户等有关的办理工作。

(2) 贯彻执行党和国家的相关政策、方针和规定，负责落实军休干部的政治待遇和生活待遇，维护军休干部的合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”为目标。

（3）完善老干部管委会的机构建设，充分发挥管委会同军干所的桥梁纽带作用以及工休之间的衔接工作。进一步调动军休干部以所为家的思想，做到自我教育、自我管理、自我服务，充分体现军休干部在军休所的主人翁地位。

(4)认真落实军休干部的政治待遇，组织军休干部进行政治理论学习 ，坚持开展党组织生活，教育和引导军休干部坚定理想信念、珍惜光荣历史、永葆革命本色。定期或不定期召开军休干部座谈会，主动听取军休干部的意见和建议。重大节日开展慰问走访活动。

（5）认真落实军休干部的生活待遇，按时足额发放军休干部离退休费和津贴补贴、医疗费和各种福利待遇，为符合条件的军休干部及时申报发放护理费。

（6）根据不同季节结合老年人身体状况，积极开展医疗保健知识讲座 引导军休干部科学保健，健康养生。定期组织军休干部体检，做到有病早发现、早治疗。

（7）搞好活动室、娱乐室、阅览室建设，安排好军休干部的文化生活，有计划、有步骤地开展适合老年人娱的文体活动，增强军休干部体质，丰富军休人员的晚年生活。

（8）承办上级各部门交付的其他事项。

二、机构设置

2023年独立核算机构数为1个。我单位是参照公务员管理的科级事业单位，编制20名，其中：在职干部职工15人，退休职工17人，（其中：省财政退休职工4人，市财政退休职工13人。）离休军休人员3人，退休军休人员109人，军休遗属21人，共152人（市财政退休职工13人不统计）。

第二部分2023年度部门决算表（详见附件 2023年度部门决算公开表样.xlsx）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2467.75万元。与上年度相比,收、支总计各减少43.49万元,下降1.73%,主要原因是军休干部去世4人，人员经费和公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2467.75万元,其中：财政拨款收入2467.75万元,占100.00%；(1) 2023年各项收入总额：2467.75万元，（其中：市财政拨款242.79万元，中央财政拨款2224.96万元）。

2022年实际财政拨款2467.75万元 。财政拨款收入占本年收入总额的100%。预算完成率100%。其中：

2080902中央财政拨入军休干部安置经费2135.35万元（中央财政拨付）。占总收入的87%。

2080903拨入军休机构经费89.61万元，（中央财政拨付）占总收入的3.63%。

2080903市财政拨入经费180.56万元，占总收入的7.32%。

2080502退休人员8.13万元。占总收入的0.33%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费16.02万元， 占总收入的0.65%。

2080506 机关事业单位职业年金缴费11.03万元，占总收入的0.45%。

2089999其他社会保障和就业支出1.58万元，占总收入的0.06%。

2101102事业单位医疗缴费6.51万元，占总收入的0.26%。

2101103公务员医疗补助2万元，占总收入的0.08%。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.5万元，占总收入的0.06%。

2210201住房公积金15.46万元，占总收入的0.63%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2467.75万元,其中：基本支出2467.75万元,占100.00%；

2080902中央财政拨款军休人员安置基本支出2135.35万元，占总支出的87%.

2080903拨入军休机构经费89.61万元，（中央财政拨付）占总支出的3.63%。

2080903市财政经费180.56万元，占总支出的7.32%。

2080502退休人员8.13万元。占总支出的0.33%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费16.02万元，占总支出的0.65%。

2080506 机关事业单位职业年金缴费11.03万元，占总支出的0.45%。

2089999其他社会保障和就业支出1.58万元，占总支出的0.06%。

2101102事业单位医疗缴费6.51万元，占总支出的0.26%。

2101103公务员医疗补助2万元，占总支出的0.08%。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.5万元，占总支出的0.06%。

2210201住房公积金15.46万元，占总支出的0.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2467.75万元。与上年相比,各减少43.48万元,下降1.73%。主要原因是军休干部去世4人，人员经费和公用经费减少。 2023年支出总额2467.75万元，基本支出2467.75万元，占总支出的100%。其中：

2080902中央财政拨款军休人员安置基本支出2135.35万元，占总收支的87%.

2080903拨入军休机构经费89.61万元，（中央财政拨付）占总收支的3.63%。

2080903市财政经费180.56万元，占总收支的7.32%。

2080502退休人员8.13万元。占总收支的0.33%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费16.02万元，占总收支的0.65%。

2080506 机关事业单位职业年金缴费11.03万元，占总收支的0.45%。

2089999其他社会保障和就业支出1.58万元，占总收支的0.06%。

2101102事业单位医疗缴费6.51万元，占总收支的0.26%。

2101103公务员医疗补助2万元，占总收支的0.08%。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.5万元，占总收支的0.06%。

2210201住房公积金15.46万元，占总收支的0.63%。

财政拨款全年收入2467.75万元，财政拨款全年支出2467.75万元，100%完成收入支出。无项目收入无事业收入、预算外资金收入和其他收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2467.75万元,较上年决算数减少43.48万元,下降1.73%。主要原因是军休干部去世4人，人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2467.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2442.27万元,占98.97%；卫生健康支出10.01万元,占0.41%；住房保障支出15.46万元,占0.63%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为238.88万元,支出决算为2467.75万元,完成年初预算的1033.03%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为217.00万元,支出决算为2442.27万元,完成年初预算的1125.47%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算是机构工作人员的全年经费，不包含服务的军休干部。2442.27万元属于中央财政下拨的军休经费不纳入年初预算

2．卫生健康支出年初预算数为10.20万元,支出决算为10.01万元,完成年初预算的98.18%,决算数小于预算数的主要原因是在职职工退休1人，事业单位医疗减少，公务员医疗补助减少。

3．住房保障支出年初预算数为11.69万元,支出决算为15.46万元,完成年初预算的132.3%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数上调，住房保障支出基数也随比例上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2467.75万元。其中：

人员经费2323.46万元,较上年决算数减少55.02万元,下降2.31%,主要原因是军休干部去世4人，人员经费和公用经费减少。人员经费用途主要包括工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出和军休干部及军休干部遗属的离退休费、生活补助。

公用经费144.28万元,较上年决算数增加11.53万元,增长8.69%,主要原因办公费、差旅费、取暖费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修维护费、工会经费、福利费其他交通费用。差旅费中包含军休干部荣誉疗养往返交通费，取暖费增加原因是取暖标准随工资基数提高，办公经费增加的原因是军休干部活动增加，公用经费增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0,外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出144.28万元,机关运行经费主要用于开支军休机构管理运行，其中：2080902军休离退休人员安置支出115.31万元，不属于机构运行经费支出；2080903军休管理机构支出6.63万元属于省机构管理费不属于机构运行经费支出；2080903市财政22.34万元，属于机关运行经费。机关运行经费较上年决算数增加11.54万元,增长8.69%,主要原因是2080902军休离退休人员安置军休干部管理经费中的取暖费和福利费增加；2080903市财政办公设施设备购置经费增加5.88万元，属于购置办公桌椅、乒乓球桌、饮水机等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目退役安置补助经费2个,二级项目0个,共涉及资金2000万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映退役安置补助经费2个项目绩效自评结果。

1.“离退休人员补助经费”当年中央财政拨付1900万元属于军休干部及军休遗属的人员经费，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1900万元,执行数为1900万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：离退休人员补助经费1900万元已全部支付完成。

2.“服务管理机构人员补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：服务管理机构人员补助经费100万元主要是用于军休干部及遗属组织活动和机构工作人员人员经费等，已全部完成支付。

三、部门绩效评价结果

全年预算数2467.75万元，实际支出2467.75万元，执行率100%，完成率100%，指标得分90分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）