天水市体育局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市体育局为天水市政府职能部门，主要履行下列职责：

1、贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订全市体育事业发展战略、政策和管理办法；拟订全市事业中长期规划，年度计划并组织实施；对国家公布的体育项目进行行业管理，负责推动全市多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2、统筹规划全市群众体育发展，负责全市全民健身工作，指导县区、市属部门企事业单位开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强社会体育指导员工作队伍建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

3、统筹规划竞技体育发展，加强体育科学研究，推广体育科技成果，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队伍建设，组团、组队参加全省运动会和省以上体育竞赛；组织开展反兴奋剂工作。

4、统筹规划全市青少年体育发展，研究青少年体育训练项目的设置、重点布局，指导各级业余体校建设和训练工作，组织开展对体育后备人才评估，配合教育部门做好学校体育工作，指导学生的体育锻炼，提高学生的身体素质。

5、加强体育产业的调查研究，拟订全市体育产业发展规划和政策；培育和开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业；负责体育彩票销售的监督管理。

6、组织开展我市与外地的体育合作与交流；指导、管理体育社团、各单项体育运动协会、体育系统及民间体育外事工作。

7、负责全市性体育社团的资格审查。

8、承办市委、市政府和省体育局交办的其他事项

二、机构设置

天水市体育局内设 5个机构，分别为：

1、办公室2、群众体育科3、竞技体育科4、青少年体育科、5体育经济科

天水市体育局下设 2个事业单位，分别为：1、天水市国民体质监测中心、2、天水市体育总会。

天水市体育局行政编制11人，行政工勤编制1人，事业编制9人，至2022年年底实有在职人数22人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为797.51万元。与上年度相比,收、支总计各减少403.42万元,下降33.59%,主要原因是2023年未实施大项目，资金支出为正常支付。本单位的收入总计797.51万元，收入合计一般公共预算财政拨款收入398.65万元，政府性基金预算财政拨款收入398.85万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余0万元,支出总计797.51万元包括本年支出合计797.51万元、结余分配0万元、年末结转和结余0万元。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计797.51万元,其中：财政拨款收入797.51万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计797.51万元,其中：基本支出373.68万元,占46.86%；项目支出423.82万元,占53.14%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为797.51万元。与上年相比,各减少403.42万元,下降33.59%。主要原因是2023年未申请到大项目，资金支出为正常支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出398.65万元,较上年决算数减少131.89万元,下降24.86%。主要原因是2023年市级财政财力紧张，未核减我局专项资金，致使一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出398.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出310.85万元，占77.98%；社会保障和就业支出45.50万元,占11.41%；卫生健康支出17.45万元,占4.38%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出24.86万元,占6.24%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1624.50万元,支出决算为398.65万元,完成年初预算的24.54%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的本单位没有一般公共服务支出年初预算。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的本单位没有外交支出年初预算。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的本单位没有国防支出年初预算

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的本单位没有公共安全支出年初预算

5．教育支出年初预算数为1233.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的2023年市级财政财力有限，未支付此项资金项目资金。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的本单位没有科学技术支出年初预算

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为311.57万元,支出决算为310.85万元,完成年初预算的99.77%,决算数小于预算数的2023年机关退休人员3人，致使经费支出减少。

8．社会保障和就业支出年初预算数为44.00万元,支出决算为45.50万元,完成年初预算的103.4%,决算数大于预算数的主要原因是2023年支出去世人员抚恤金，致使社会保障和就业支出增加。

9．卫生健康支出年初预算数为17.17万元,支出决算为17.45万元,完成年初预算的101.59%,决算数大于预算数的2023年社保核定基数增加，致使支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的 本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的本单位无金融支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的本单位无自然资源海洋气象等支出。

18．住房保障支出年初预算数为18.75万元,支出决算为24.86万元,完成年初预算的132.57%,决算数大于预算数的2023年工资计入基础绩效奖金，公积金支出提取数按工资增加计提。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的本单位无此项支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的本单位无此项支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的本单位无此项支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的本单位无此项支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的本单位无此项支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的本单位无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出373.68万元。其中：

人员经费337.25万元,较上年决算数减少37.92万元,下降10.11%,主要原因2023年增加退休人员3人。人员经费用途主要包括工资福利支出321.53万元：其中：基本工资94.82万元、津贴补贴59.48万元、奖金59.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.98万元、职业年金缴费3.48万元、职工基本医疗保险缴费12.64万元、公务员医疗补助缴费3.38万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金19.83万元、其他工资福利支出5.4万元、对个人和家庭的补助15.72万元：其中：退休费12.62万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、医疗费补助3.1万元。其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费36.44万元,较上年决算数增加2.27万元,增长6.63%,2023年差旅费较上年增加较大。公用经费用途办公费3.35万元、印刷费0.61万元、水费0.08万元、电费0.81万元、邮电费1.22万元、物业管理费0万元、差旅费5.33万元、维修(护)费0万元、租赁费0.28万元、会议费0万元、培训费0.09万元、专用材料费0.89万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.42万元、福利费7.88万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用13.48万元、专用设备购置0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入398.85万元,本年支出398.85万元,年末结转和结余0.00万元,2023年政府基金支出主要支出项目为2022年、2023年行政村农民体育健身工程项目支出，2022年智能化健身路径项目支出，南郭寺健身步道项目支出，奔跑吧少年活动项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,因紧缩财政资金，本单位压减财政预算资金，未上报“三公经费”预算。2023年支出决算为0.00万元, 主要原因是紧缩财政资金三公经费无预算未发生支出。

2023年度“三公”经费支出决算为0.00万元, 较2022年“三公”经费决算数为0.00万元，未发生变化，主要原因是紧缩财政资金，三公经费两年均未发生支出。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,本单位压减财政预算资金，未上报“因公出境费用”预算。支出决算为0.00万元,未发生变化。主要原因是紧缩财政资金，因公出国（境）费用无预算未发生支出。

因公出国(境)费用全年支出决算为0.00万元,较2022年决算数为0.00万元未发生变化，主要原因是紧缩财政资金，因公出国（境）费用无预算未发生支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，本单位无公务用车购置及运行维护费预算需求，未上报“公务用车购置及运行维护费”预算。支出决算为0.00万元,未发生变化。主要原因是紧缩财政资金，公务用车购置及运行维护费无预算未发生支出。

“公务用车购置及运行维护费”全年支出决算数为0.00万元，较2022年决算数为0.00万元未发生变化，主要原因是紧缩财政资金，公务用车购置及运行维护费无预算未发生支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,本单位无公务用车购置预算需求，未上报“公务用车购置”预算。支出决算为0.00万元,未发生变化。 主要原因是紧缩财政资金，公务用车购置费无预算未发生支出。

“公务用车购置费”全年支出决算数为0.00万元，较2022年决算数为0.00万元未发生变化，主要原因是紧缩财政资金，公务用车购置及运行维护费无预算未发生支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,本单位无公务用车运行维护费需求，未上报“公务用车运行维护费”预算，支出决算为0.00万元, 主要原因是紧缩财政资金，公务用车购置费无预算未发生支出。

“公务用车运行维护费”全年支出决算数为0.00万元，较2022年决算数为0.00万元未发生变化，主要原因是紧缩财政资金，公务用车购置及运行维护费无预算未发生支出。

公务接待费全年预算数为0.00万元,本单位无公务接待费需求，未上报公务接待费预算，支出决算为0.00万元, 主要原因是紧缩财政资金，公务接待费无预算未发生支出。

公务接待费全年决算数为0.00万元,较2022年决算数0.00万元，未发生变化，主要原因是紧缩财政资金，公务接待费无预算未发生支出。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是紧缩财政资金，外事接待费未发生支出。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出36.44万元,机关运行经费公用经费36.44万元,较上年决算数增加2.27万元,增长6.63%,2023年差旅费较上年增加较大。公用经费用途办公费3.35万元、印刷费0.61万元、水费0.08万元、电费0.81万元、邮电费1.22万元、物业管理费0万元、差旅费5.33万元、维修(护)费0万元、租赁费0.28万元、会议费0万元、培训费0.09万元、专用材料费0.89万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.42万元、福利费7.88万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用13.48万元、机关运行经费较上年决算数减少383.13万元,下降91.31%,主要原因是财政核算口径变化，部分资金未计入机关运行经费，落实过紧日子要求压减政府一般性财政支出本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少19.68万元,下降100.0%,落实过紧日子要求压减政府一般性财政支出，本年度培训费支出1.39万元,较上年决算数减少10.94万元,下降88.8%落实过紧日子要求压减政府一般性财政支出

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计270.38万元,其中：政府采购货物支出270.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额270.38万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额270.38万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,二级项目0个,共涉及资金1788.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度2022年行政村农民体育健身工程场地器材购置项目、2023年行政村农民体育健身工程场地器材购置项目、南郭寺大景区提升改造工程项目等8个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金525.5万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对天水市体育中心项目及附属工程，2024年全民健身经费项目等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1262.97万元,政府性基金预算支出525.5万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 1、按照天财绩〔2024〕6号文件精神，我局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。需自评项目共涉及二级项目10个，共涉及预算资金1788.47万元，年度支付资金316.1884万元。自评覆盖率100%。10个项目以单位为主体开展了绩效评价。并对项目自评表的真实性、完整性、合规性、客观性进行审核。按照自评流程，通过自评，10个项目中因天水市体育中心项目及附属工程款未结算，项目资金未支付；2024年行政村农民体育健身工程项目未实施完成，经费未支付；2024年全民健身经费未完成支付；2022年全省第十五届运动会资金支付率较低，资金自评评分较低。其他6个项自评结果优秀，均达到项目资金使用及管理要求。

2、部门决算中项目绩效自评结果，预算绩效管理工作对以上项目，通过强化组织保障、建立完善制度、严格目标审核、组织中期监控、完善指标体系等方面保证评价工作质量。从评价情况来看，上述项目符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系完善，评价标准科学；项目业务管理制度完善，业务监控有效；各项业务工作开展有序；财务管理制度规范；建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险。

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况分析

（一）部门（单位）决算情况。

天水市体育局2023年编制本级决算

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我局根据年初设定的绩效目标，2023年预算资金1788.47万元，实际支付316.1884万元，2023年全民健身活动经费年初预算30万元，该项目绩效自评优秀。天水市体育中心项目及附属工程项目年初预算资金1233万元未支付，该项目绩效自评得分较低。其他项目均为追加预算资金项目，按项目绩效目标均已完成，整体绩效评价得分90.12分，评价结果优。

（三）各项指标完成情况分析。

1、部门管理方面：

资金投入：资金主要用于保障单位开展正常的工作业务，按照项目类别完成不同项目的绩效目标要求，我单位严格按照财务管理制度，所有项目严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强监管，严格资金支付要求，专款专用，无截留、无挪用现象。主要指标为项目支出预算执行率本次自评支付率为17.68%；“三公经费”控制率；结转结余变动率均按指标要求完成。

财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理方面，我单位严格按照绩效管理要求实施执行。

2、履职效果方面：部门履职目标、部门效果目标、服务对象满意度、社会影响等方面，依照单位基本职能要求，客观、科学、规范的设定绩效目标，按项目实施及完成情况开展绩效自评，服务对象满意度均达到既定的绩效目标。

1、能力建设方面：长效管理；人力资源建设；档案管理等绩效指标，按照绩效指标要求均已完成。建立了项目长效管理机制，全面加强项目管理，对资金使用，成本控制、财务制度的健全性，规范性进一步加强，为更好的履职打好基础。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施）

无

二、绩效自评结果

部门（单位）预算项目支出绩效自评情况分析

本单位2023年预算支出项目10个，当年财政预算1788.47万元，全年支出316.1884元，执行率17.68%。通过自评，有7个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，2个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

（一）项目1：2024年行政村农民体育健身工程场地器材购置项目

1.项目支出预算执行情况。

该项目申请资金为2024年行政村农民体育健身工程场地器材购置，因资金量大，我局按彩票公益金市级配套部分提前申请，在下一年度再组织招投标，需要筹集上年年度及下年三个季度的彩票公益金才能完成项目的实施。在绩效评价时，资金尚未完成支付。预算执行率为0，特此说明。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目管理制定健全，政府采购合规，合同管理完备，通过项目资金的投入，弥补了农民体育场地健身器材的不足，满足了农民健身需求。

3.各项指标完成情况分析。

该项目财务制管理制度健全，预算编制合理，项目管理资格审核规范，相关信息公开透明，项目管理制度健全。项目质量可控；产出目标方面，数量指标、质量指标、时效指标均严格按照政府采购项目制定，因该项目未完成实施，故指标自评较低。效益指标，因该项目未完成实施，故指标自评较低。满意度指标，因该项目未完成实施，故指标自评较低。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无

（二）项目2：2024年全民健身活动经费

1.项目支出预算执行情况。

该项目申请资金为组织举办2024年全民健身活动经费，在绩效评价时，资金尚未完成支付。预算执行率为0，特此说明。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目管理制定健全，政府采购合规，合同管理完备，通过项目资金的投入，弥补了全民健身活动经费的不足，满足群众参加体育健身的需求。

3.各项指标完成情况分析。

该项目财务制管理制度健全，预算编制合理，项目管理资格审核规范，相关信息公开透明，项目管理制度健全。因该项目未完成支付，故指标自评较低。项目质量可控；产出目标方面，数量指标、质量指标、时效指标均严格按照项目相关要求制定。效益指标，项目已按计划逐步实施。满意度指标，已举办的活动参加活动群众满意度很高。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无

（三）项目3：天水市体育中心项目及附属工程

1.项目支出预算执行情况。

该项目申请资金为天水市体育中心项目及附属工程项目资金，在绩效评价时，资金未完成支付。预算执行率为0，特此说明。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目管理制定健全，政府采购合规，合同管理完备，通过项目的建设能进一步提升天水市培养和输送高水平体育后备人才，为本地区培养中小学体育师资和专门人才，为天水市参加省级运动会或国家单项比赛、参加商业比赛或社会体育比赛奠定硬件基础。

3.各项指标完成情况分析。

该项目财务制管理制度健全，预算编制合理，项目管理资格审核规范，相关信息公开透明，项目管理制度健全。因该项目未完成支付，故支付率指标自评较低。项目质量可控；产出目标方面，数量指标、质量指标、时效指标均严格按照项目相关要求制定并已完成。效益指标，项目效益指标已按绩效目标完成。满意度指标，在校师生满意度很高。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无

（三）项目4：全民健身活动经费-其他刚性

1.项目支出预算执行情况。

该项目为2023年全民健身活动经费。预算资金30万元，支付29.97万元，资金完成支付，预算执行率为99.99%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目管理制定健全，政府采购合规，合同管理完备，通过项目的实施能弥补全民健身经费的不足，为天水市承办全民健身活动、组队参加省级全民健身运动会或社会体育比赛提供资金保障。

3.各项指标完成情况分析。

该项目财务制管理制度健全，预算编制合理，项目管理资格审核规范，相关信息公开透明，项目管理制度健全。该项目资金完成支付；项目质量可控；产出目标方面，数量指标、质量指标、时效指标均严格按照项目相关要求制定并已完成。效益指标，项目效益指标已按绩效目标完成。满意度指标，参加全民健身活动群众满意度较高。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无

（五）项目5：2022年行政村农民体育健身工程场地器材购置项目

1.项目支出预算执行情况。

该项目为2022年行政村农民体育健身工程场地器材购置项目预留质保金经费。预算资金7.49万元，支付7.49万元，资金完成支付，预算执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目管理制定健全，政府采购合规，合同管理完备，通过项目的建设弥补了农民体育场地健身器材的不足，满足了农民健身需求。

3.各项指标完成情况分析。

该项目财务制管理制度健全，预算编制合理，项目管理资格审核规范，相关信息公开透明，项目管理制度健全。该项目资金完成支付。项目质量可控；产出目标方面，数量指标、质量指标、时效指标均严格按照项目相关要求制定并已完成。效益指标，项目效益指标已按绩效目标完成。满意度指标，受到所在行政村健身群众的一致好评。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无

（六）项目6：2022年全省第十五届运动会参赛差费、保险费

1.项目支出预算执行情况。

该项目为2022年天水市组队参加全省第十五届运动会全民健身活动参赛差费、保险费等经费。预算资金1.37万元，支付0.68万元，资金未全部完成支付，预算执行率为74.18%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目管理制定健全，管理完备，通过项目的资金支持，弥补了我市参加全民健身体育赛事资金的不足。

3.各项指标完成情况分析。

该项目财务制管理制度健全，预算编制合理，项目管理资格审核规范，相关信息公开透明，项目管理制度健全。该项目未全部完成支付，故支付率指标自评较低。项目质量可控；产出目标方面，数量指标、质量指标、时效指标均严格按照项目相关要求制定并已完成。效益指标，项目效益指标已按绩效目标完成。满意度指标，受到参加赛事运动员的一致好评。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无

（七）项目7：南郭寺大景区健身步道提升改造工程项目

1.项目支出预算执行情况。

该项目为南郭寺大景区健身步道提升改造工程项目经费。预算资金6.76万元，支付6.76万元，资金全部完成支付，预算执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目管理制定健全，项目建设手续完备，合同管理完备，通过项目的资金支持，为提升秦州区南郭寺旅游体验，满足观光旅游和市民休闲健身提供场地，进一步完善了南郭寺大景区的基础设施建设。

3.各项指标完成情况分析。

该项目财务制管理制度健全，预算编制合理，项目管理资格审核规范，相关信息公开透明，项目管理制度健全。该项目已完成支付。项目质量可控；产出目标方面，数量指标、质量指标、时效指标均严格按照项目相关要求制定并已完成。效益指标，项目效益指标已按绩效目标完成。满意度指标，受到休闲健身群众的一致好评。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无

（八）项目8：2021年行政村农民体育健身工程场地器材购置项目

1.项目支出预算执行情况。

该项目为2022年行政村农民体育健身工程场地器材购置项目预留质保金经费。预算资金5.76万元，支付5.76万元，资金完成支付，预算执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目管理制定健全，政府采购合规，合同管理完备，通过项目的建设弥补了农民体育健身器材的不足，满足了农民健身需求。

3.各项指标完成情况分析。

该项目财务制管理制度健全，预算编制合理，项目管理资格审核规范，相关信息公开透明，项目管理制度健全。该项目完成支付，支付率100%。项目质量可控；产出目标方面，数量指标、质量指标、时效指标均严格按照项目相关要求制定并已完成。效益指标，项目效益指标已按绩效目标完成。满意度指标，受到所在行政村健身群众的一致好评。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无

（九）项目9：2022年智能化健身路径器材采购项目

1.项目支出预算执行情况。

该项目为2022年智能化健身路径器材采购项目经费。预算资金39.09万元，支付39.09万元，资金完成支付，预算执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目管理制定健全，政府采购合规，合同管理完备，通过项目的建设弥补了大型社区体育健身器材的不足，满足了城市群众健身需求。

3.各项指标完成情况分析。

该项目财务制管理制度健全，预算编制合理，项目管理资格审核规范，相关信息公开透明，项目管理制度健全。该项目资金完成支付，支付率100%。项目质量可控；产出目标方面，数量指标、质量指标、时效指标均严格按照项目相关要求制定并已完成。效益指标，项目效益指标已按绩效目标完成。满意度指标，受到所在社区健身群众的一致好评。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无

（十）项目10：2023年行政村农民体育健身工程场地器材购

1.项目支出预算执行情况。

该项目为2023年行政村农民体育健身工程场地器材购项目预留质保金经费。预算资金280万元，支付226.4384万元，预留了项目质保金，预算执行率为80.87%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目管理制定健全，政府采购合规，合同管理完备，通过项目的建设弥补了农民体育健身器材的不足，满足了农民健身需求。

3.各项指标完成情况分析。

该项目财务制管理制度健全，预算编制合理，项目管理资格审核规范，相关信息公开透明，项目管理制度健全。该项目完成支付。项目质量可控；产出目标方面，数量指标、质量指标、时效指标均严格按照项目相关要求制定并已完成。效益指标，项目效益指标已按绩效目标完成。满意度指标，受到所在行政村健身群众的一致好评。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无

五：部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况

我单位没有相关业务

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目自评结果按要求及时上报财政，项目整体绩效评分90.12分，自评结果优秀，达到项目资金使用及管理要求，绩效评价结果与下年度资金安排挂钩。评价结果将于部门决算等内容一起公开。

七、其他需要说明的问题

无后附自评表

三、部门绩效评价结果

部门（单位）预算项目支出绩效自评情况分析

本单位2023年预算支出项目10个，当年财政预算1788.47万元，全年支出316.1884元，执行率17.68%。通过自评，有7个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，2个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。