目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）承担全市信息化发展战略、法规规章和政策建议的基础性研究；组织实施全市信息化社会服务、智慧城市和数字政府建设等大数据发展规划和政策措施；参与制定大数据汇聚、管理、开发、创新应用和数据安全等相关标准规范。

（二）承担全市信息化、智慧城市、数字政府建设工作；统筹全市大数据平台建设及应用融合，协调推进全市信息资源整合共享和公共信息资源建设；负责全市工业互联网建设工作；承担全市公共服务和大数据基础设施的建设和运行维护工作。

（三）承担全市政务数据、行业数据、社会数据等各方数据的归集、应用融合和数据安全工作，统筹建设全市统一的政务数据共享交换平台，促进政府、行业、企业等大数据共享共用，为各级各部门决策、管理、服务提供数据支撑。

（四）负责大数据产业发展工作，指导协调大数据的开发及推广应用；负责全市数字经济产业招商引资工作。

（五）承担全市信息化、智慧城市和数字政府建设重大项目审核、资金使用、业务指导工作；指导县区信息化智慧城市建设总体规划及部门信息化建设规划编制与实施。

（六）负责“绿色催化专家智库”的建设服务；负责“麦积山论坛”的组织筹备、管理及服务保障等工作。

（七）完成市委、市政府和市大数据管理局交办的其他任务。

二、机构设置

天水市大数据中心为市政府直属事业单位，正县级建制，核定财政全额拨款事业编制19名，内设办公室、规划建设科、数据资源科、网络理政科、产业发展科、论坛组织科6个科室。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表（见附件：财决01表）

二、收入决算表（见附件：财决03表）

三、支出决算表（见附件：财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件：财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件：财决07表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件：财决08-1表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件：财决09表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件：财决11表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1510.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加756.88万元,增长100.46%,主要原因是项目费用支出增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1510.32万元,其中：财政拨款收入1510.32万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1510.32万元,其中：基本支出295.34万元,占19.55%；项目支出1214.98万元,占80.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1510.32万元。与上年相比,各增加756.88万元,增长100.46%。主要原因是项目费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1310.32万元,较上年决算数增加1039.73万元,增长384.25%。主要原因是项目费用增加，增人增资、职务晋升，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1310.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出232.79万元,占17.77%；科学技术支出1005.00万元，占76.7%；；社会保障和就业支出35.33万元,占2.7%；卫生健康支出12.80万元,占0.98%；住房保障支出24.40万元,占1.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为269.34万元,支出决算为1310.32万元,完成年初预算的486.5%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为222.06万元,支出决算为232.79万元,完成年初预算的104.83%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资、职务晋升，人员经费增加。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1005.00万元，决算数大于预算数的项目费用增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为21.83万元,支出决算为35.33万元,完成年初预算的161.8%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资、职务晋升，人员经费增加。

4．卫生健康支出年初预算数为10.85万元,支出决算为12.80万元,完成年初预算的117.91%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资、职务晋升，人员经费增加。

5．住房保障支出年初预算数为14.59万元,支出决算为24.40万元,完成年初预算的167.27%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资、职务晋升，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出295.34万元。其中：

人员经费275.63万元,较上年决算数增加23.97万元,增长9.53%,主要原因是增人增资、职务晋升，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金。

公用经费19.71万元,较上年决算数增加3.77万元,增长23.67%,主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入200.00万元,本年支出200.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为天水市城区公共无线网络政府购买服务项目费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数增加0.19万元,增长10.62%,主要原因是公务用车燃油费费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数增加0.19万元,增长10.62%,主要原因是公务用车燃油费费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数增加0.19万元,增长10.62%,主要原因是公务用车燃油费费增加。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.67万元,较上年决算数减少0.14万元,下降17.07%,主要原因是培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中, 其他用车1辆,其他用车主要是用于单位公务出行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金1200万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度天水市公共区域无线网络覆盖政府购买服务项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金200万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映天水市网络理政中心、天水市公共区域无线网络覆盖政府购买服务等2个项目绩效自评结果。

1.“天水市网络理政中心”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。

2.“天水市公共区域无线网络覆盖政府购买服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。

三、部门绩效评价结果

我单位部门绩效评价结果为优秀，分为部门管理、履职效果、能力建设三部分，均完成了预期目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。