目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、组织协调我市有关单位开展伏羲文化研究与宣传工作，为我市伏羲文化产业开发牵线搭桥和提供科学论证。

2、广泛收集有关伏羲文化的神话传说、民间故事、考古资料、文章书刊和音像制品等资料，建立伏羲文化研究与宣传资料库，为研究、宣传和开发积累、提供资料。

3、开展对外联络工作，加强与海内外伏羲文化研究方面的专家学者和国内大专院校、科研单位的联系与协作，共同进行学术研讨和成果交流活动。

4、通过伏羲文化研究书刊、新闻媒体和国际互联网站，扩大伏羲文化的对外交流和宣传。

5、组织和参与我市伏羲祭典、伏羲文化旅游节等重大节庆活动。

二、机构设置

本单位为全额拨款的正县级事业单位（属市委宣传部二级单位）编制7人，其中设中心主任1名（正县级）、副主任1名（副县级）。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本单位2023年度无政府性基金预算收入与支出、无国有资本经营预算支出、无“三公”经费支出，故表07表、08表、09表无数据。

（以上内容详见附件1）

第三部分2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为87.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加14.79万元，增长20.3%，主要原因是人员工资正常晋升，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计87.66万元，其中：财政拨款收入87.66万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计87.66万元，其中：基本支出79.48万元，占90.67%；项目支出8.18万元，占9.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为87.66万元。与上年相比，各增加14.79万元，增长20.3%。主要原因是人员工资正常晋升，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出87.66万元，较上年决算数增加14.79万元，增长20.3%。主要原因是人员工资正常晋升，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出87.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出73.92万元，占84.33%；社会保障和就业支出3.61万元，占4.11%；卫生健康支出3.74万元，占4.26%；住房保障支出6.4万元，占7.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.41万元，支出决算为87.66万元，完成年初预算的106.37%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为67.10万元，支出决算为73.92万元，完成年初预算的110.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升，项目经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.08万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的50.98%，决算数小于预算数的主要原因本单位人员养老、职业年金费用1-7月由主管部门代缴，8月以后本单位缴纳。

3．卫生健康支出年初预算数为3.52万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的106.25%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和正常晋升，社保支出相应增加。

4．住房保障支出年初预算数为4.71万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的135.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资住房公积金缴费基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出79.48万元。其中：

人员经费74.73万元，较上年决算数增加8.54万元，增长12.9%,主要原因是人员变动和正常晋升，社保缴费基数增加。人员经费用途主要包括：基本工资24.44万元、津贴补贴5.07万元、奖金17.14万元、绩效工资11.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.21万元、职工基本医疗保险缴费3.14、公务员医疗补助缴费0.88、其他社会保障缴费0.96、住房公积金8.06万元等。

公用经费4.75万元，较上年决算数增加1.49万元，增长45.7%，主要原因是印刷费、培训费及差旅费相应增加。公用经费用途主要包括：办公费0.61万元、印刷费1.52万元、邮电费0.41万元、差旅费0.11万元、维修费0.09万元、培训费0.58万元、工会经费0.45万元、福利费0.98万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出4.75万元，机关运行经费主要用于开支印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费。机关运行经费较上年决算数增加1.49万元，增长45.7%,主要原因是印刷费、培训费、差旅费支出增加。

本年度会议费支出0.0万元。

本年度培训费支出0.58万元，较上年决算数增加0.58万元，增长100%，主要原因是因工作需要开设培训讲座。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中，一级项目1个,共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,根据设定的预期目标，各项指标完成情况良好，履职计划指标得分优秀，执行率100%，部门较好的完成了2023年的绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映伏羲文化研究专项经费，1个项目绩效自评结果。“伏羲文化研究专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是《伏羲文化研究》编辑印刷；二是全力做好伏羲文化研究和宣传推广。下一步改进措施：我单位力争各项工作全面完成，充分做好预算编制准备工作，确保预算编制更加精准，争取以优异成绩完成绩效目标。

三、部门绩效评价结果

2023年，本单位预算支出项目1个，当年财政拨款5万元，全年支出5万元，执行率100%。通过自评，项目结果为“优秀”。

注：项目支出绩效自评价表（详见附件2）、部门（单位）整体绩效自评表（详见附件3）、市级部门（单位）预算支出项目绩效自评结果汇总表（详见附件4）、部门（单位）整体支出绩效自评报告（详见附件5）、伏羲文化研究活动专项经费项目支出绩效评价报告（详见附件6）、项目支出绩效评价评分表、伏羲文化研究专项活动费项目问题清单（详见附件7）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。