2023年度

中共天水市委宣传部部门决算

汇 总

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门， 为正县级，加挂市政府新闻办公室、市新闻出版局牌子 (注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定， 市委宣传部主要职责为涉密信息，不予公开) 。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中共天水市委宣传部机关内设机构共12个，分别是办公室、意识形态工作科、理论教育科、新闻科、舆情应急科、文化艺术科、宣传教育科、文化发展改革科、对外宣传科、出版管理科、传媒监管和电影科（市“扫黄打非”办公室）、干部管理科。代管单位共2个，分别是市社科联、市委讲师团。直属单位共2个，分别是市伏羲文化研究中心、《天水宣传》编辑室。市委宣传部为全额拨款的正县级行政单位，编制25名（含工勤编制2名），设部长1名（市委常委兼任），常务副部长1名（正县级）、副部长3名（副县级）。

（二）参照公务员法管理单位

市社科联为正县级参公事业单位，事业编制6名，设专职副主席1名（正县级）。

（三）所属事业单位

市委讲师团为副县级事业单位，事业编制5名，设团长1名（副县级）。

《天水宣传》编辑室为正科级事业内设科室，编制5人，设主任1名（正科）、副主任1名（副科）。

市伏羲文化研究中心为正县级事业单位，编制7人，设主任1名（正县级）、副主任1名（副县级）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1-Z01表）

二、收入决算表（见附件1-Z03表）

三、支出决算表（见附件1-Z04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1-Z01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1-Z07表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1-Z08-1表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1-Z09表，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1-Z11表，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1-F03表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1284.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加245.9万元,增长23.67%,主要原因是一次性项目的增加，其中包含社科联换届工作经费、2023年公祭伏羲大典活动宣传经费、新闻媒体合作推广费用、2023年公祭伏羲大典暨第五届华人国学大典甘肃论坛经费、文艺创作扶持项目补助资金、2023年公祭伏羲大典活动经费、伏羲文化研究专项经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1284.71万元,其中：财政拨款收入1284.71万元,占100.00%；与上年度相比,收、支总计各增加245.9万元,增长23.67%,主要原因是一次性项目的增加，其中包含社科联换届工作经费、2023年公祭伏羲大典活动宣传经费、新闻媒体合作推广费用、2023年公祭伏羲大典暨第五届华人国学大典甘肃论坛经费、文艺创作扶持项目补助资金、2023年公祭伏羲大典活动经费、伏羲文化研究专项经费。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1284.71万元,其中：基本支出846.74万元,占65.91%；较2022年度决算数866.39万元减少19.65万元，减少2.27%。主要是人员的调动。

项目支出437.97万元,占34.09%；较2022年度决算数172.42万元相比，增加265.55万元,增长154.01%，主要是一次性项目的增加，其中包含社科联换届工作经费、2023年公祭伏羲大典活动宣传经费、新闻媒体合作推广费用、2023年公祭伏羲大典暨第五届华人国学大典甘肃论坛经费、文艺创作扶持项目补助资金、2023年公祭伏羲大典活动经费、伏羲文化研究专项经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1284.71万元。与上年相比,各增加245.9万元,增长23.67%。主要原因是一次性项目的增加，其中包含社科联换届工作经费、2023年公祭伏羲大典活动宣传经费、新闻媒体合作推广费用、2023年公祭伏羲大典暨第五届华人国学大典甘肃论坛经费、文艺创作扶持项目补助资金、2023年公祭伏羲大典活动经费、伏羲文化研究专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1284.71万元,较上年决算数增加245.9万元,增长23.67%。主要原因是一次性项目的增加，其中包含社科联换届工作经费、2023年公祭伏羲大典活动宣传经费、新闻媒体合作推广费用、2023年公祭伏羲大典暨第五届华人国学大典甘肃论坛经费、文艺创作扶持项目补助资金、2023年公祭伏羲大典活动经费、伏羲文化研究专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1284.71万元，较上年决算数增加245.9万元,增长23.67%。主要原因是一次性项目的增加，其中包含社科联换届工作经费、2023年公祭伏羲大典活动宣传经费、新闻媒体合作推广费用、2023年公祭伏羲大典暨第五届华人国学大典甘肃论坛经费、文艺创作扶持项目补助资金、2023年公祭伏羲大典活动经费、伏羲文化研究专项经费。

主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出924.53万元,占71.96%；决算数大于年初预算数14.53万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，正常晋升等。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算168.73万元，占13.13%；决算数大于预算数的主要原因是一次性项目的增加，其中包含社科联换届工作经费、2023年公祭伏羲大典活动宣传经费、新闻媒体合作推广费用、2023年公祭伏羲大典暨第五届华人国学大典甘肃论坛经费、文艺创作扶持项目补助资金、2023年公祭伏羲大典活动经费、伏羲文化研究专项经费。

3.社会保障和就业支出年初预算数为91.84万元,支出决算99.50万元,占7.74%；完成年初预算的108.34%，主要是社会保障就业支出增加、退休人员人数增加，导致整体支出增加的原因。

4.卫生健康支出年初预算数为36.27万元,支出决算34.85万元,占2.71%；完成年初预算的96.08%,决算数小于预算数主要是人员变动，缴费基数变小。

5.住房保障支出年初预算数为44.98万元,支出决算57.10万元,占4.44%；完成年初预算的126.95%，决算数大于预算数主要是增人增资，缴费基数变大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出846.74万元。其中：

人员经费764.72万元,较上年决算数减少10.9万元,下降1.41%,主要原因是人员变动，缴费基数变小。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费82.02万元,较上年决算数减少8.74万元,下降9.63%,主要原因是人员减少，相应公用经费减少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因未产生“三公”经费支出,较上年决算数减少1.0万元,下降100.0%,主要原因是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出82.02万元,较上年决算数减少8.74万元,下降9.63%,主要原因是人员减少，相应公用经费减少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

本年度会议费支出9.53万元,较上年决算数增加5.23万元,增长120.93%,主要原因是2022年受疫情影响，部分工作无法按正常运转，2023年恢复正常运转。

本年度培训费支出3.22万元,较上年决算数增加0.46万元,增长16.67%,主要原因是伏羲文化研究中心开设了培训讲座。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计90.16万元,进行了政府采购单一来源政府采购服务项目，项目名称为2023年伏羲大典暨第五届华人国学大典甘肃论坛；采购正常办公用品。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,其他用车3辆,原因是车辆已上缴财政局，因缺少交接手续在单位资产系统无法下账。

十三、其他需要说明的情况

无

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共包含11个项目，涉及资金474.58万元。分别是驻市记者站经费13万元、扫黄打非经费20万元、宣传思想工作经费40万元、党报党刊征订费用150万元、2023年第一批省级旅游发展专项资金（宣传部）100万元、2023年公祭伏羲大典活动宣传经费100万元、2023年文艺创作扶持项目补助资金（宣传部）4.31万元、社科联换届工作经费9.5万元、市委宣传部2023年公祭伏羲大典活动经费7.77万元、市委宣传部新闻媒体合作推广费用30万元、伏羲文化研究专项经费5万元。组织对扫黄打非工作经费项目、伏羲文化研究专项经费2个开展了重点绩效评价。根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分，项目全年预算数为479.58万元，执行数为434.77万元，完成预算的90.66%。主要产出和效果：一是为全市重大主题宣传和主流舆论引导起到了重要作用。甘肃日报、甘肃电视台、甘肃人民广播电台、甘肃经济日报驻天水记者站全年完成各类稿件450多篇，刊出率超过90%。二是外宣工作得到进一步加强，对外宣传品牌形象进一步巩固。《天水宣传》全年按时编印6期，为“学习强国”成功供稿2700余篇，市级媒体推出理论专版专栏50余期，表彰近年来优秀社科成果87项，42个“百城千县万村”调研选题全面完成，推出了一批具有较高质量的理论研究成果。邀请外来媒体采访次数12次。三是出版物市场秩序进一步规范，“扫黄打非”骨干工作人员业务能力进一步提升；全市出版市场有效净化；专项行动全面开展，案件查办及时有效；人民群众参与“扫黄打非”工作主动性、积极性进一步提升；市“扫黄打非”办日常工作稳步推进。全年组织“扫黄打非”培训人次100人左右，开展“扫黄打非”各类明察暗访22次，查办“扫黄打非”案件27件，对基层“扫黄打非”进行了4次督查，组织“扫黄打非”集中培训1次。2023年第一批省级旅游发展专项资金（宣传部）、2023年公祭伏羲大典活动宣传经费、2023年文艺创作扶持项目补助资金（宣传部）、社科联换届工作经费、市委宣传部2023年公祭伏羲大典活动经费、市委宣传部新闻媒体合作宣传费用，通过对天水的宣传提高天水知名度，加强对文艺创作的扶持，丰富精神文明。伏羲文化论坛对伏羲文化进行深入交流与讨论。

二、绩效自评结果

（1）2023年度项目支出绩效自评表（见附件4）

（2）2023年度预算执行情况自评报告（见附件5）

（3）2023年度部门整体支出自评表（见附件6-1）

（4）2023年度预算支出项目绩效自评结果汇总表（见附件6-2）

三、部门绩效评价结果

本单位及下属二级单位对2023年“扫黄打非”工作经费、伏羲文化研究专项经费2个开展重点绩效评价，报告（附件2-1、附件2-2）及自评表（附件3-1、附件3-2）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。