目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市新时代文明实践中心办公室成立于2022年9月，为市委直属正处级事业单位，归口市委宣传部领导，设全额拨款事业编制12名。贯彻落实党中央和省、市委关于新时代文明实践建设的方针政策、部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对新时代文明实践工作的集中统一领导。其主要职责：

（一）深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，传播党的创新理论，着眼于凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗，研究制定全市新时代文明实践工作规划。

（二）负责全市新时代文明实践工作的统筹协调，指导推进全市新时代文明实践中心（所、站）建设，推动基层公共服务阵地资源高效整合。

（三）建立健全新时代文明实践体制机制，探索教育、制度、监督等方面的常态长效措施和途径，促进新时代文明实践中心建设工作持续健康发展。

（四）协调推动新时代文明实践志愿服务体系建设和志愿服务组织引导，组建类型多样的志愿服务队伍，打造高质量志愿服务项目，精准对接群众需求，以品牌汇聚力量、凝聚群众。

（五）充分利用新时代文明实践中心（所、站）统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗，积极开展平台搭建、示范创建、成果展示和调查研究等工作，宣传推广先进典型经验。

（六）统筹运用新载体新手段，加强新时代文明实践云平台建设，推进新时代文明实践中心和融媒体中心融合发展。

（七）完成市委、市政府和省文明办交办的其它工作任务。

二、机构设置

市文明实践办内设综合科、实践指导科、 志愿服务科、信息技术科4个科室。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1-Z01表）

二、收入决算表（见附件1-Z03表）

三、支出决算表（见附件1-Z04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1-Z01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1-Z07表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1-Z08-1表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1-Z09表，本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1-Z11表，本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1-F03表）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为126.21万元。因本单位成立于2022年9月,2023年1月正式开展工作，2022年度无收支，不存在决算数据。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计126.21万元,其中：财政拨款收入126.21万元,占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计126.21万元,其中：基本支出101.21万元,占比80.19%；项目支出25.00万元,占比19.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为126.21万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出126.21万元 。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出126.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出88.04万元,占69.76%；文化旅游体育与传媒支出20.00万元，占15.85%；社会保障和就业支出7.93万元,占6.29%；卫生健康支出2.12万元,占1.68% ；住房保障支出8.11万元,占6.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为126.21万元,完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为88.04万元,决算数大于预算数的主要原因是我单位挂牌成立于2022年9月，2023年1月各项工作正常开展。2023年度未列年度预算。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.93万元。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.12万元。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出101.21万元。其中：

人员经费97.87万元, 主要用途包括人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费3.34万元,主要用途包括单位日常支出的办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、委托业务付费、福利费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费支出决算数为0.00万元。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位未安排外事接待支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位未安排其他国内公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0次,0人；国(境)外公务接待批次0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计13.27万元,其中：政府采购货物支出13.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个,共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额19.81%，对2023年度天水市新时代文明实践中心办公室开办经费、新时代文明实践中心专项业务费2个项目开展绩效自评，单位对天水市新时代文明实践中心办公室开办经费项目开展了重点绩效评价。根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，预算完成率100%。从评价情况来看,其中用于修缮办公场所6.73万元、购买办公用品13.27万元，资金使用率达到100%；产品质量合格率100%；100%提高了低碳办公效率；保障了单位的正常运行，为提高新时代文明建设水平、提升全市精神文明程度奠定了基础。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映天水市新时代文明实践中心办公室开办经费、新时代文明实践中心专项业务费2个项目绩效自评结果。

1.“天水市新时代文明实践中心办公室开办经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目按预期绩效目标完成，资金支付及时，支付率为100%。

2.“新时代文明实践中心专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目按预期绩效目标完成，资金支付及时，支付率为100%。

（1）2023年度部门整体支出自评表（见附件4-2）

（2）2023年度项目支出绩效自评结果汇总表（见附件4-1）

（3）2023年度预算执行情况自评报告（见附件4-3）

（4）2023年度预算支出项目绩效自评结果汇总表（见附件4-4）

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附 件：

1.天水市新时代文明实践中心办公室2023年度决算公开附表；

2.项目支出绩效评价报告；

3.项目支出绩效评价评分表、项目问题清单；

4.部门（单位）整体支出绩效自评报告；

5.项目支出绩效自评价表、部门（单位）整体绩效自评表、市级部门（单位）预算支出项目绩效自评结果汇总表