目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市节会服务中心（以下简称市节会服务中心）为正县级全额拨款事业单位，隶属市政府办公室管理，对外加挂天水市公祭伏羲大典服务中心牌子。市节会服务中心贯彻落实党中央、省委和市委关于节会工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对节会工作的集中统一领导。主要职责是:

1、负责贯彻执行党中央、国务院和省市有关节会、庆典、会展、研讨会、论坛等活动（以下简称节会活动）的方针政策，加强对全市节会活动的统筹管理，研究制定全市节会活动规划和实施细则，指导协调全市各有关部门、各县区各类节会活动有序开展、规范运行。

2、负责对拟由市人民政府主办、承办节会活动的统筹、衔接、筛选，对确定举办的节会活动方案进行审核，提出意见并报审，培育打造促进我市经济发展的品牌节庆会展活动。

3、负责公祭中华人文始祖伏羲大典和天水伏羲文化旅游节的统筹、组织、协调、筹备等工作。负责汇报协调省市向主办公祭伏羲大典主办的有关国家部委、省委、省政府、省公祭伏羲大典活动领导小组的汇报衔接和与成员单位的联络协调工作；负责起草公祭伏羲大典活动总体方案，衔接报审和向全国清理和规范庆典研讨会论坛活动领导小组报备。负责牵头组织筹办天水伏羲文化旅游节及其系列活动。

4、负责节会活动对外交流与联络工作，负责广交会、西交会、兰洽会等各类外出参展活动的牵头、组织、协调工作；争取全国性节庆论坛会展活动在天水举办。

5、负责全市节会活动经费的统筹管理。

6、完成市政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置

市节会服务中心内设机构有：综合科、节会科和财务科三个科室。人员编制12人，其中行政编制在职7人，事业编制在职3人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为787.93万元。与上年度相比,收、支总计各减少840.53万元,下降51.62%,主要原因是项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计787.93万元,其中：财政拨款收入787.93万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计787.93万元,其中：基本支出174.93万元,占22.20%；项目支出613.01万元,占77.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为787.93万元。与上年相比,各减少840.53万元,下降51.62%，主要原因是项目减少，经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出787.93万元,较上年决算数减少840.53万元,下降51.62%，主要原因是项目减少，经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出787.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出130.67万元,占16.58%；文化旅游体育与传媒支出300.70万元，占38.16%；社会保障和就业支出16.17万元,占2.05%；卫生健康支出321.15万元,占40.76%；住房保障支出19.25万元,占2.44%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为452.90万元,支出决算为787.93万元,完成年初预算的173.98%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为125.21万元,支出决算为130.67万元,完成年初预算的104.36%,决算数大于预算数的主要原因是正常晋升调资和人员新增。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为300.00万元,支出决算为300.70万元,完成年初预算的100.23%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加，经费支出增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为13.30万元,支出决算为16.17万元,完成年初预算的121.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增，经费增加。

4．卫生健康支出年初预算数为6.28万元,支出决算为321.15万元,完成年初预算的5113.23%,决算数大于预算数的主要原因是支付2022年度疫情防控经费在2023年初实施支付。

5．住房保障支出年初预算数为8.11万元,支出决算为19.25万元,完成年初预算的237.23%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出174.93万元。其中：

人员经费159.23万元,较上年决算数增加9.02万元,增长6.01%,主要原因是人员新增。人员经费用途：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费15.69万元,较上年决算数增加2.65万元,增长20.3%,主要原因是节会活动筹备期间公务外出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度无国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为30.00万元,支出决算为1.66万元,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分为实时支付。较上年决算数减少158.76万元,下降98.97%,主要原因是财政资金紧张，部分为实时支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为30.00万元,支出决算为1.66万元,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分为实时支付。较上年决算数减少158.76万元,下降98.97%,主要原因是财政资金紧张，部分为实时支付。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1.66万元。主要原因是财政资金紧张，部分费用未实时支付。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要原因是机构改革，参照公务员管理法变更为事业单位。机关运行经费较上年决算数减少13.04万元,下降100.0%,主要原因是机构改革，参照公务员管理法变更为事业单位。

本年度会议费支出0.76万元,较上年决算数减少1.59万元,下降66.67%,主要原因是落实过紧日子要求压减会议经费支出。本年度培训费支出0.08万元,较上年决算数增加0.03万元,增长60.0%,培训活动增加，费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本部门支出项目1个,共涉及资金613.01万元,占一般公共预算项目支出总额的77.8%。2023年度没有政府性基金预算项目开展绩效自评。2023年度没有国有资本经营预算项目开展绩效自评。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映重大节会活动等1个项目绩效自评结果。

“重大节会活动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为613.01万元,执行数为613.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好。

三、部门绩效评价结果

本部门项目绩效评价结果为优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。