目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市体育运动学校位于天水市麦积区羲皇大道中路天水市体育中心，占地面积46.68亩，前身为天水地区青少年业余体校，创建于1959年11月，1983年4月，更名为天水地区体育中学，1985年经省计划委员会、省教委批准，成立天水地区体育运动学校，并设附中部。同年8月，正式更名为天水市体育运动学校，隶属天水市体育局，为正县级事业单位，是一所集九年制义务教育（附中部）、中等职业教育（中专部）和高等函授教育（西安体育学院、陕西理工学院函授点）为一体的全日制中等职业学校。是“省级重点中等职业学校”、“2005—2008周期国家高水平体育后备人才基地”、甘肃省“国家开发计划”田径训练基地。

学校的主要职责是代表天水市参加全国及全省各项体育比赛，为上一级优秀运动队培养和输送高水平的体育后备人才，为本地区培养中小学体育师资和专门体育人才。

二、机构设置

学校下设办公室、训练科、教务科、学生科、就业指导科、后勤服务科、教学研究室、团委八个科室。共有教职工74人，其中，专职教练员31人，专职文化课教师27人、教辅人员2人，管理人员8人，工勤人员6人。学校设附中部三个年级，中专部三个年级，开设田径、武术、射击、国际式摔跤、柔道、跆拳道、中国式摔跤、拳击、自行车、皮划艇、乒乓球、足球、篮球、排球等14个运动项目，现在校生人数669人，其中，中专部485人，初中部184人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2032.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加322.19万元,增长18.84%,主要原因是：其他普通教育支出收支比2022年增加1.43万元；事业单位离退休收支增加2.31万元；机关事业单位基本养老保险缴费收支出增加15.62万元；事业单位医疗收支增加12.65万元；公务员医疗补助收支增加3.89万元；其他行政事业单位医疗收支出增加1.43万元；住房公积金收支出增加19.94万元；用于体育事业的彩票公益金收支出增加256.34万元；机关事业单位职业年金缴费收支出增加4.05万元；死亡抚恤金收支增加82.30万元；其他社会保障和就业收支出增加6.08万元；以上共计增加收支406.05万元。2023年体育竞赛收支减少16.61万元；文化产业专项收支减少13.56万元；中等职业教育收支减少53.69万元；共计减少83.86万元.以上2023年比2022年收支总计共计增加322.19万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2032.33万元,其中：财政拨款收入1979.53万元,占97.40%；事业收入52.79万元,占2.60%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2032.33万元,其中：基本支出1377.24万元,占67.77%；项目支出655.09万元,占32.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1979.53万元。与上年相比,各增加363.58万元,增长22.5%。主要原因是：其他普通教育支出收支比2022年增加1.43万元；事业单位离退休收支增加2.31万元；机关事业单位基本养老保险缴费收支出增加15.62万元；事业单位医疗收支增加12.65万元；公务员医疗补助收支增加3.89万元；其他行政事业单位医疗收支出增加1.43万元；住房公积金收支出增加19.94万元；用于体育事业的彩票公益金收支出增加256.34万元；机关事业单位职业年金缴费收支出增加4.05万元；死亡抚恤金收支增加82.30万元；其他社会保障和就业收支出增加6.08万元；以上共计增加收支406.05万元。2023年体育竞赛收支减少16.61万元；文化产业专项收支减少13.56万元；中等职业教育收支减少12.30万元；共计减少42.47万元.以上2023年比2022年收支总计共计增加363.58万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1648.18万元,较上年决算数增加107.25万元,增长6.96%。主要原因是：其他普通教育支出收支比2022年增加1.43万元；事业单位离退休收支增加2.31万元；机关事业单位基本养老保险缴费收支出增加15.62万元；事业单位医疗收支增加12.65万元；公务员医疗补助收支增加3.89万元；其他行政事业单位医疗收支出增加1.43万元；住房公积金收支出增加19.94万元；机关事业单位职业年金缴费收支出增加4.05万元；死亡抚恤金收支增加82.30万元；其他社会保障和就业收支出增加6.08万元；以上共计增加收支149.72万元。2023年体育竞赛收支减少16.61万元；文化产业专项收支减少13.56万元；中等职业教育收支减少12.30万元；共计减少42.47万元.以上2023年比2022年收支总计共计增加107.25万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1648.18万元，主要用于以下方面：教育支出1290.08万元,占78.27%；社会保障和就业支出211.66万元,占12.84%；卫生健康支出62.29万元,占3.78%；住房保障支出84.14万元,占5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1475.74万元,支出决算为1648.18万元,完成年初预算的111.68%。其中：

1．教育支出年初预算数为1222.42万元,支出决算为1290.08万元,完成年初预算的105.54%,决算数大于预算数的主要原因是其他普通教育支出预算追加增加1.43万元，主要是预算追加城乡义务教育补助资金增加；中等职业教育预算资金追加66.23万元主要是在职职工基础性绩效奖增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为126.25万元,支出决算为211.66万元,完成年初预算的167.66%,决算数大于预算数的主要原因是；事业单位离退休收支增加2.31万元；机关事业单位基本养老保险缴费收支出增加15.62万元；机关事业单位职业年金缴费收支出增加4.05万元；死亡抚恤金收支增加82.30万元；其他社会保障和就业收支出增加6.08万元。

3．卫生健康支出年初预算数为56.49万元,支出决算为62.29万元,完成年初预算的110.28%,决算数大于预算数的主要原因是；事业单位医疗收支增加12.65万元；公务员医疗补助收支增加3.89万元；其他行政事业单位医疗收支出增加1.43万元。4．住房保障支出年初预算数为70.59万元,支出决算为84.14万元,完成年初预算的119.2%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金收支出增加19.94万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1324.45万元。其中：

人员经费1225.30万元,较上年决算数减少125.54万元,下降9.29%,主要原因是2022年人员经费中包含200万元的助学金，2023年人员经费系统决算提取数字没有提项目库的数字。

公用经费99.14万元,较上年决算数减少90.95万元,下降47.84%,主要原因是2023年用项目资金支付的维修维护费决算都没有提取数字。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入331.36万元,本年支出331.36万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：用于支付2023年甘肃省青少年锦标赛赛事经费，全国第一届学青会赛事经费，U系列全国比赛经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

说明如下类似内容：本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为1.95万元,决算数小于预算数的主要原因是支付未完成,较上年决算数减少0.05万元,下降2.46%,主要原因是：车辆在2023年维修费用减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的0%,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.95万元，决算数小于预算数的主要原因是支付未完成,较上年决算数减少0.05万元,下降2.46%,主要原因是：车辆在2023年维修费用减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.95万元,决算数小于预算数的主要原因是支付未完成,较上年决算数减少0.05万元,下降2.46%,主要原因是：车辆在2023年维修费用减少。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待批次0,人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出8.65万元,较上年决算数增加8.43万元,增长3831.82%,主要原因是2022年培训费在公用经费填报。2023年系统提取数字不同。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位公务用车。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目4个,共涉及资金513万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度省级体育彩票公益金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金250万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度省级体育彩票公益金等4个项目绩效自评结果。

1.2023年省级体育彩票公益金第2.3批(市体校）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.7分。项目全年预算数为200万元,执行数为30.84万元,完成预算的15.42%。项目绩效目标完成情况一是：支付2023年青少年锦标赛赛事经费，二是支付全国第一届学青会赛事经费。发现的主要问题及原因：由于经费核拨到位时间延后，支付不及时。下一步改进措施：2024年指标结转后及时支付，项目绩效自评情况：良好

2.2022年全省第十五届运动会参赛经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付2022年全省第十五届运动会参赛经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：优秀

3.2023年学生资助补助经费—中职免学费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为63万元,执行数为63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付学校公用经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：优秀

4.天水市体育运动学校伙食费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付学生教练员伙食费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：优秀

三、部门绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五.、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。